施甸县农业职业技术学校

2021年部门预算编制说明

 

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

十、2021年预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责                                          

施甸县农业职业技术学校由原施甸县农村机械化技术学校和施甸县农业广播电视学校合并而成,并加挂施甸县农业广播电视学校的牌子。学校主要职责是利用广播、电视、互联网等现代化教学手段和面授形式开展学历教育、高素质农民培训、农村实用技术培训、农村劳动力转移培训、农村基层干部素质提升培训、农机驾驶员培训、农机修理工和各种农机具操作手培训，同时完成上级部门安排的其他工作任务。

（二） 机构设置情况

农职校属于独立编制独立核算单位，2020年末实有人数17人，在职在编17人，隶属农业农村局管理，属财政全额拨款的二级事业单位。

（三） 重点工作概述

1.开展农民培训，提高农民自我发展能力

以提高农民科技文化水平为目标，主持、参与相关农业技术推广单位认真抓好农业实用技术培训和高素质农民培育项目实施，全年培训389人，其中：高素质农民培训210人（职业烟农188人、农机操作22人），实用技术培训179人，（拖拉机驾驶员培训60人，手机应用培训18人，冬季桑园管理及蚕房建设培训60人、生猪养殖入户指导培训21人、林下养鸡现场培训20人），超额完成了年初计划实用技术培训100人和上级下达高素质农民培训200人的培训任务。并且210名高素质农民培训学员在系统满意度评价全部为满意；参加评价率达90.95％，超过85％的考核指标。

2.开展入户帮扶，增强挂包对象发展能力

按照全县脱贫攻坚领导小组关于“挂包帮”“转走访”的统一部署，组织职工入户落实中央、省、市、县各级扶贫政策措施，指导农户通过发展特色产业、务工创收。全年派出4名扶贫工作队员驻4个村，挂勾帮扶万兴乡东安村及木老元乡大地村大蒿坝一组，有15名职工帮扶建档立卡贫困户37户，非卡户86户，全年入户帮扶走访累计732人次，开展生产技术指导349人次，用电话、微信、信息与农户沟通386人次，个人投入资金及物资折价共7652元，与农户购买农产品965元，帮农户推销农产品1260元。通过走访引导挂包农户因地制宜发展特色产业、就近就便务工创收，促进了的稳定收入；引导督促帮扶农户开展爱国卫生工作，革除成规陋习，养成良好卫生习惯，农户居住环境和生活方式有了一定的改善。

3.加强内部管理，着力抓好新冠疫情防控

新冠肺炎疫情爆发以来，职业学校坚决执行中央、省、市、县各级关于新冠肺炎疫情防控的决定，制定了新冠肺炎疫情防控工作方案。成立由校长任组长的工作领导小组，明确人员负责相关工作，加强宣传教育，认真排查，反复核实，对参加农机驾驶培训的学员进行体温检测，按规定报送外出人员情况、职工家属、亲属往来情况等相关信息。认真落实防控措施，全体职工做到公共场所、人口密集场所佩戴口罩，到其他部门办理公务按规定扫码，外出按程序报告。新冠肺炎爆发以来，本单位无病例发生。

4.认真落实“创卫”责任，按时组织清扫

按照县人民政府关于卫生城市创建“网格化”管理的统一要求，认真抓好责任区卫生管护责任制落实。一是组织职工定期打扫，坚持每周一次；二是向责任区的商户住户做好宣传工作，引导他们维护好门前卫生落实“三包”，积极参与卫生城市创建；三是定期安排人员对商户住户进行督促检查，发现问题及时协商解决。全年组织集中清扫48次，出动职工278人次。

5.统筹安排部署，完成其他工作

在做好上述工作的同时，根据县政府安排，积极协助人社部门组织开展农村劳动力转移招聘，组织完成上级业务部门和县农业农村局安排的其他临时性工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10 人，其中： 离休 0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入213.87万元，其中：一般公共预算财政拨款213.87万元。 政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

施甸县农业职业技术学校属于机构改革新成立单位无上年对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入213.87万元，其中：本年收入213.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.87万元（本级财力213.37万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.5万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

施甸县农业职业技术学校属于机构改革新成立单位无上年对比情况。

四、 预算单位支出情况

2021年部门预算总支出213.87万元。财政拨款安排支出 213.87万元，其中，基本支出213.87万元。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险25.78万元，2101102行政事业单位医疗12.42万元，2130104事业运行175.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出213.87万元，项目支出0元）。基本支出213.87万元，其中：1.“301工资福利支出”202.53万元：“30101基本工资”88.76万元、“30102津贴补贴”36.6万元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”25.78万元；“30110职工基本医疗保险缴费”12.08万元；“30112其他社会保障缴费”3.56万元；2.“302商品和服务支出”10.22万元：其中“30201办公费”0.34万元、“30205水费”0.13万元、“30206电费”0.29万元、“30211差旅费”2.57万元、“30216培训费”2.42万元、“30228工会经费3.22万元”、“30231公务用车运行维护费”1.2万元；3.“303对个人和家庭的补助”0.63万元，其中“30305生活补助”0.63万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县农业职业技术学校2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。新成立单位无上年对比情况。

（二）公务接待费

施甸县农业职业技术学校2021年公务接待费预算为1.05万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为10次，共计接待90人次。新成立单位无上年对比情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业职业技术学校2021年公务用车购置及运行维护费为4.55万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.55万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。新成立单位无上年对比情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县农业职业技术学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县农业职业技术学校2021年机关运行经费安排10.22万元（办公费、差旅费、水费、电费、工会费等），占基本支出的4.79％，新成立单位无上年对比情况。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分  施甸县农业职业技术学校2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                         01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      03 

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)04-1

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                       07

十三、政府购买服务预算表                       08

十四、市对下转移支付预算表                   09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表               09-2 

十六、新增资产配置表                           10