施甸县畜牧兽医中心

2021年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 施甸县畜牧兽医中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县畜牧兽医中心2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

第一部分  施甸县畜牧兽医中心2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能是开展渔业、动物卫生监督执法，负债水产、畜禽、饲草养殖推广、培训和新品种试验示范；负债水产、畜禽、饲草料资源保护及开发利用；参与编制畜牧业发展项目规划，协助主管部门查处兽药、饲料和畜产品安全等违法行为。

（二）机构设置情况

我中心是列属于农业农村局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行政府会计制度、财政全额拨款的事业单位，无下属机构。

（三）重点工作概述

（一）畜牧业方面

  1、畜牧科技推广工作成效明显

（1）畜禽品种改良有序推进。一是发展肉牛冻改点35个，输精员59人，预计完成肉牛冻改2.605万头，受胎1.9801万头，产犊0.9126万头；二是发展人工授精站点27个，可利用人工授精公猪123 头，完成生猪改良18.3122万窝；三是发展20群以上的常年养蜂户和企业63个，养殖意大利蜂915群、中华小蜜蜂8640群；四是巩固发展黄山羊新品系。截止11月底引进并培育黄山羊新品系1574只。完成不同杂交组合与龙陵黄山羊纯繁比较实验；建立F1代、F2代个体系谱档案。

（2）肉牛产业发展稳步推进。一是参与制定施甸县肉牛产业发展规划、编制肉牛产业培训、冻改点建设工作方案。二是组织开展能繁母牛投保工作。 

（3）农牧民奖励补助政策有效落实。截止2020年8月底，完成2020年农牧民奖励补助政策信息采集、录入、上传、审核和资金兑付前期公示工作。当年录入信息23146户。全县应兑付禁牧、草畜平衡面积71.03万亩，奖补资223.575862万元。

（4）组织开展农田种植牧草监测。利用新兴3S技术结合地面调查技术对2019-2020一年生饲草集中种植在1亩及以上的地块按照样地、样点数量要求开展了地块上图、数据采集和入库管理。共植监测3个乡镇（样地）15个村3类饲草33个样方监。 

2、动物疫病防控工作扎实开展

（1）抓实基础免疫，筑牢免疫屏障。一是认真落实春秋两防疫苗调供工作。全年组织调供各类疫苗411.1万毫升（头份），为抓实基础免疫打下了坚实的基础。二是认真落实春秋两防工作。全县138个行政村开展动物防疫整村推进134个村，整村推进面达100%； 

（2）加强免疫效果和动物疫病检测，确保免疫质量。一是配合德宏监测所完成市场肉品检测牛肉采样1份、鸡肉采样3份、鸡蛋采样1批次。二是完成马传贫采样送检163份、非洲马瘟采样（全血）送检153份。三是完成马鼻疽检测43匹。四是完成省级下达蓝耳病原学检测（脾脏、肺脏采样）送检20份，狂犬病检测犬棉拭子采样20份、犬血清30送检。五是完成年度春秋两季集中免疫猪瘟、蓝耳、口蹄疫、禽流感、新城疫免疫效果检测355个场户，共4532份，每个病种合格率均在70%以上；牲畜布鲁氏菌病检测87个场户，共777份，其中检测布病可凝阳性牛3头，对阳性牛作了扑杀并无害化处理。

（3）继续抓好非洲猪瘟和牛结节皮肤病的排查、防控的工作。一继续加强养殖场（户）、屠宰场等环节疫情排查工作，并按时完成非洲猪瘟日报工作，宣传非洲猪瘟防控知识达1600人次，发放非洲猪瘟明白卡近10000多份。二是指导生猪养殖场（大户）做好生物安全防控措施，不定期进行环境及圈舍消毒，协助各个卡站禁止外地生猪流通，严格生猪贩运产地检疫，努力确保外疫不流入。三是完成省级下达非洲猪瘟及禽流感紧急采样（环境、及口腔、泄殖腔棉拭子）10批次，在全县范围内每月进行生猪养殖场（大户）环境紧急（专项）检测采样99个场次，共2243份，四是完成非洲猪瘟排查日报工作，对全县规模养殖场（大户）、散养户、养殖密集区等进行全面循环排查，截至11月30日，排查生猪养殖场（户）198221户（场），猪只2086591头，均无异常发现。五是根据上级业务部门对牛结节性皮肤病排查工作的安排，我中心及时按要求开展相关工作，印制《牛结节性皮肤病防控技术要点》近3000份下发13个乡镇，加强宣传，排查牛68395头（其中从省外引进牛83头）；对凝似牛采样送检，并对检测阳性牛扑杀无害化处理3头。

（4）积极争取中央惠农政策、规范做好能繁母猪保险工作。完成2020-2021年度能繁母猪保险投保56069头，截止11月30日能繁母猪受理案件4650件，死亡能繁母猪5757头，兑付理赔资金718.422万元；完成本年两个季度育肥猪保险投保110264头，截至2020年11月30日，育肥猪受理案件6346件，死亡12764头，兑付理赔资金664.029万元。有效地降低了养殖（场）户的经济损失。

3、动物卫生监督工作扎实开展。

（1）切实加强检疫及检疫监督工作，全面提升检疫水平。认真开展产地检疫工作和严格开展屠宰检疫工作。

（2）加强畜牧投入品的监督监管，保障全县畜牧业健康发展。一是深入开展兽药、饲料和饲料添加剂专项整治工作，规范经营行为。二是畜产品及投入品安全监测，组织及其配合上级部门开展监测工作6次，其中：配合市动物卫生监督所开展畜产品质量安全抽样检测，共抽样饲料5个批次，鸡蛋3批次，鸡肉1份；配合市动物卫生监督所进行兽药抽样监测工作，兽药8批次；农业农村部农产品及加工品质量监督检验测试中心及市所进行屠宰环节质量监测抽样工作2次，共抽检猪尿7份，猪肝7份；在全县组织开展的规模养殖及屠宰场的“瘦肉精”抽检2次，共计抽检生猪尿样240头份，经监测全部为阴性。

（3）加强动物及动物产品市场专项整治，确保畜产品安全。全年共开展巡查90次，出动车辆90车次，出动执法人员160人次。

（4）强化依法管理，加大违法案件查处工作。2020年共办理违法案件12件，已结案10件，未结案2件，其中畜牧案件1件；动物卫生案件7件，处罚款70840元，违法所得9500元，小计80340元；假劣兽药案件2件，没收违法所得1297.5元，没收假劣兽药50盒另4支，罚款4150元。以上共处罚没款75787.5元，没收假劣兽药50盒另4支。

（5）规范票、证、章管理，完善溯源体系建设工作，提升动物卫生信息化能力。2020年全县现有14个检疫申报点和4个生猪定点屠宰驻场检疫室已经全部启动网络化电子出证工作，电子出证率达100%。

（二）渔业方面

1、抓好渔业技术推广工作。一是抓好池坝塘和水库高产养殖。指导养殖户实行科学的饲养管理，通过搞好鱼种投放的规格、品种搭配，利用增氧机增氧，轮捕轮放，推广投喂配合饲料等，走高投入高产出的路子，提高单产和效益；二是抓实稻田综合种养。稻田养鱼是农业部重点推广的科技项目，我们始终把稻田养鱼技术推广作为一项重要的工作来抓，抓好稻田养鱼示范，以典型引路，带动稻田养鱼的发展。今年开展示范养殖500亩，投放鱼种15000斤，投资12万元，产值86.7万元，增加纯收入64.2万元；三是加强莲藕田养殖推广。莲藕田养殖是种养结合发展立体农业的有效模式。今年结合脱贫攻坚筹资2.9万元，在姚关镇蒜园村实施高埂深沟、沟溜式莲藕田示范养殖101亩，投放鱼种1515公斤，产值19万元，增加纯收入14.4万元。参加示范养殖农户9户，人数42人，户均增加纯收入1.6万元，取得了较好的经济。

2、特色养殖稳步推进。水蛭养殖面积稳定在温室养殖5000平方米。在巩固水蛭养殖的同时，抓好小龙虾等特色养殖，莲藕田套养小龙虾养殖面积逐步扩大，达到2000亩，池塘养殖面积600亩。 

3、休闲渔业健康发展。2020年全县开展集养殖、餐饮、垂钓、休闲、生态旅游观光、采摘为一体的休闲渔业养殖企业和养殖户有11个，从业人员87人，今年由于受新冠肺炎疫情影响，接待人数有所减少，全年接待休闲人数 6.2万人次，休闲渔业产值726.8万元，比上年1042万元减少315.2万元，降低30.2%。

4、认真对全民和集体养殖水域面积进行落实。根据《农业农村部渔业渔政管理局关于明确2020年底养殖水域滩涂规划和水域滩涂养殖证发证登记工作任务的通知》（农渔养函[2020]87号）文件要求，县畜牧兽医中心及时组织人员深入各乡镇进行承包全民和集体所有水域滩涂开展渔业养殖调研，通过与各乡镇人民政府和水管单位核实，全县共已建成各类水库89座，目前开展养鱼的有22座，养殖面积2670亩，其中：有养殖证4户，养殖面积 1530 亩，没有养殖证 14 户,养殖面积1140亩。全县共有坝塘142座，目前开展养鱼的30座，养殖面积328.20亩，其中：有养殖证 1户，养殖面积 27亩，没有养殖证29户,养殖面积 301.20亩。全县在全民和集体所有土地池塘养殖 7 户，养殖面积123.7亩，其中：有养殖证 4户。做到底子清，为下一步发放《养殖证》打下坚实基础。

5、加强渔政执法，促进渔业发展。 渔政执法工作是渔业部门的重要工作之一，承担着渔业资源保护、水产品质量安全监管、渔业生产安全管理、渔业养殖管理、渔用物资打假、渔业违法案件查处等职能。为切实加强渔业行政执法工作，施甸县畜牧兽医中心高度重视，结合开展扫黑除恶专项斗争、打击破坏水生野生动物资源违法违规行为专项执法行动、“中国渔政亮剑2020”系列专项执法行动，违规渔具专项整治行动等专项行动，深入基层开展安全检查、打击破坏水生野生动物资源违法违规行为、渔业资源保护、水产品质量安全检查。2020年全年共出动执法检查30车次，出动人数120人次，没收触鱼器2台（套），罚款600元，清除地笼5张，签订渔业生产安全责任书及水产品质量安全责任书共计35份，发放《渔业法》等宣传资料1500多份。通过积极有效的工作，截止2020年11月30日，全县没有发生一起渔业安全和水产品质量安全事故，渔业生产平稳发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制 0人，事业编制37人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 0人，退休21人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入458.44万元，其中：一般公共预算458.44万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

施甸县畜牧兽医中心属于机构改革新成立单位无上年对比情况。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入458.44万元，其中:本年收入458.44万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款458.44万元（本级财力458.44万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

施甸县畜牧兽医中心属于机构改革新成立单位无上年对比情况。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 458.44万元。财政拨款安排支出458.44万元，其中，基本支出458.44万元，项目支出0元，施甸县畜牧兽医中心属于机构改革新成立单位无上年对比情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130104事业运行377.58万元；2080505事业单位基本养老保险缴费支出54.56万元，2011102事业单位医疗26.30万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出458.44万元，项目支出0元）。基本支出458.44万元，其中：“301工资福利支出”428.64元：“30101基本工资”172.65元、“30102津贴补贴”89.80万元，“30107绩效工资”78.52万元“30108机关事业单位基本养老保险缴费”54.56万元；“30110职工基本医疗保险缴费”25.57万元；“30112其他社会保障缴费”7.54元；“302商品和服务支出”23.80万元：“30201办公费”1.06万元、“30205水费”0.26万元、“30206电费”0.58万元、“30211差旅费”5.06万元、“30216培训费”5.11万元、“30228工会经费6.82万元”、“30229福利费0.1万元”“30231”公务用车运行维护费4.81万元；“303对个人和家庭的补助”6.00万元：“30305生活补助”6万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县畜牧兽医中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.34万元，施甸县畜牧兽医中心属于机构改革新成立单位无上年对比情况。

（一）因公出国（境）费

施甸县畜牧兽医中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，新成立单位无上年对比情况。

（二）公务接待费

施甸县畜牧兽医中心2021年公务接待费预算为4.72万元，新成立单位无上年对比情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县畜牧兽医中心2021年公务用车购置及运行维护费为4.62万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.62万元，新成立单位无上年对比情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县畜牧兽医中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费等机关运行经费23.8万元，新成立单位无上年对比情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

第二部分  施甸县畜牧兽医中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                         01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      03 

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)04-1

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                       07

十三、政府购买服务预算表                       08

十四、市对下转移支付预算表                   09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表               09-2 

十六、新增资产配置表                           10