施甸县农业技术推广中心

2021年预算公开编制说明

 

目录

第一部分 施甸县农业技术推广中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县农业技术推广中心2021年部门预算表

（一）财务收支预算总表                        

（二）部门收入预算表                         

（三）部门支出预算表                          

（四）财政拨款收支预算总表                    

（五）一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

（六）一般公共预算“三公”经费支出预算表       

（七）基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

（八）项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

（九）项目支出绩效目标表（本级下达）             

（十）项目支出绩效目标表（另文下达）             

（十一）政府性基金预算支出预算表                 

（十二）部门政府采购预算表                       

（十三）政府购买服务预算表                       

（十四）市对下转移支付预算表                   

（十五）市对下转移支付绩效目标表                

（十六）新增资产配置表  

第一部分  施甸县农业技术推广中2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为全县农业种植业生产发展提供技术保障。 履行农业科技推广职能 承担植物检疫，种子、农药、肥料市场监督与管理 开展种子质量田间鉴定 储备备荒救灾种子 开展土壤肥力监测、土壤化验分析和耕地质量保护 承担新型农机具操作员技术培训，受理农机产品质量问题投诉和调处 收集、整理信息，并提供信息化服务

(二)机构设置情况

　　撤销施甸县农业技术推广所、施甸县土壤肥料工作站、施甸县植保植检站、施甸县种子工作管理站、施甸县农业机械化技术推广站、施甸县茶叶蚕桑工作站6个单位，整合为施甸县农业技术推广中心，加挂施甸县植保植检站、施甸县种子工作管理站牌子。

　　（三）重点工作概述

（一）主要科技措施落实完成情况

推广粮食间套种技术33.26万亩，完成粮食作物间套种40万亩以上；水稻、玉米良种推广覆盖率分别达98％、95%以上；推广测土配方施肥30.17万亩；推广粮食覆膜栽培2万亩；实施植保无人机统防统治2000亩；推广农作物病虫草鼠害综合防控150万亩次（其中：绿色防控30万亩次）；完善农作物病虫害监测预警机制，病虫害损失率控制在4%以下；开展水稻绿色防控与统防统治融合示范1000亩；建立健全耕地质量等级调查评价与信息发布制度,全县确定61个土壤质量等级调查点；推广绿肥种植1万亩;农机作业面积完成76.9万亩，其中水稻机直播和机械化插秧0.1万亩。

（二）农作物新品种试验、示范完成情况

1、实施完成保山市农技中心2019-2020年度啤饲大麦多点试验一组。参试品种品种25个，试验结果：四棱大麦亩产在355.3-563.3kg之间，亩产由高到低，依次为：“18BJ-28”亩产为563.3kg，较ck1増86.0kg，增幅为18.0%；“18BJ-29”亩产为522.0kg，较ck1増44.7kg，增幅为9.4%；“19-J9”亩产为513.3kg，较ck1増36.0kg，增幅为7.5%。二棱大麦亩产依次为：“18BJ-16”亩产为576.0kg,较ck2增103kg，增幅为21.8%；“19-J34”亩产为514.0kg，较ck2增41kg，增幅为8.7%。以上5个品种综合农艺经济性状表现较好，可进一步扩大试验示范种植。

2、 实施完成保山市农技中心2019-2020年度小麦多点试验一组，品种12个；试验结果：亩产在428.4-551.7kg之间，其中，表现较好品种亩产依次为“18J-27”亩产551.7kg，较“ck”増66.8kg，增幅为13.8%；“18J-41”亩产533.8kg，较“ck”増48.9kg，增幅为10.1%；“18J-40”亩产为504.5kg，较“ck”増19.6kg，增幅为4.0%。根据试验结果以上3个品种综合农艺和经济性状表现较好，可扩大试验示范种植。

3、实施完成保山市农技中心安排的2019-2020年度玉溪、大理、保山三市（州）油菜新品种（组合）联合试验一组，参试品种7个；目的是鉴定玉溪、大理和保山三个州市新选育品种或组合的丰产性、稳产（适应）性、抗逆性，为油菜新品种登记、推广利用提供科学依据。经方差分析结果：以“保油13号”、“玉红油6号”和“保油杂5号”3个品种（组合）综合农艺经济性状表现较好，可扩大示范推广。       

4、在仁和镇土官社区实施完成水稻新品引种试验10组，参试品种161个，每组设2个对照品种，其中：（1）A组4个品种，最高产量为A08（CK1）807.5kg；（2）B组六个品种，最高产量为B08（CK1）832.5kg；（3）C组最高产量为C08（CK1）858.75kg。（4）D组最高产量为D02，810.0kg；（5）E组5个品种，最高产为E08（CK1）818.1kg；（6）F组最高产为F08（CK1）808.0kg；（7）G组最高产为G08（CK1）856.0kg；（8）H组最高产为G08（CK1）796.0kg；（9）I组最高产为I08（CK1）796.0kg；（10）J组最高产为J06（CK1）871.25kg。从以上10组试验数据结果看出：D组的D02是所有品种产量唯一在单组试验中比两个对照（CK1和CK2）增产的品种，还有E组的E15，该品种比E08（CK1）减产12.1kg，减1.48%，也是在单组试验比对照（CK1）减产幅度在3%之内的唯一品种，比E09（CK2）增产108.5kg，增13.46%，两个品种可以进入区域试验。另外在单组比对照（CK2）增产的有32个品种，还有待进一步试验观察鉴定，其它品种均比对照减产。

 5、完成水稻新品种区试8组，参试品种92个，试验地点分别设在罗街基地和仁和镇土官社区，其中罗街基地设6组，仁和镇土官社区设2组，具体试验结果：（1）A组（R20SMLA01-R20SMLA14），亩产在445.3kg-721.7kg之间,最高产量R20SMLA05（ck）亩产721.7kg。 (2）B组（R20SMLB01-13），亩产在545.2kg-708.0kg之间,最高亩产R20SMLB03为708.0kg。（3）C组(R20SMLC01-C13)：亩产在444.4kg-727.8kg之间,最高亩产为R20SMLC04(ck）727.8kg。（4）D组(R20SMLD01-D13),亩产在483.3kg-717.0kg之间，最高亩产R20SMLD07为717.0kg。（5）E组R20SMLE01-E13,亩产在483kg-718.0kg之间，最高亩产R20SMLE07（CK）为718.0kg。（6）F组（R20SMLF01-F13），亩产在43.3kg-727.5kg之间，最高亩产R20SMLF07（ck)为727.5kg。（7）G组（HZ20G02-08），亩产在622.7kg-899.5kg之间，最高亩产HZ20G08（CK）899.4kg。（8）H组（HZ20H01-08），亩产在603.7kg-896.4kg之间，最高亩产为HZ20H08（CK）896.4kg。从试验数据结果看出：R20SMLB组的03，R20SMLD组的07两个品种产量高于对照（CK），其次R20SMLB01、R20SMLE10比该组的对照分别减6.3kg、2.8kg，减0.89%、0.39%，是比对照减产幅度小于1%以内的两个品种，根据农艺经济性状和抗病性综合分析，其中R20SMLE10在今后推广应用中应加强对穗颈瘟、白叶枯病、纹枯病的防治，四个品种可以进一步鉴定或扩大试验示范。

6、完成水稻新品种生产试验6组，参试品种29个，试验地点位于仁和镇土官社区小何家村，其中：（1）隆平高科的A组（R20SMLA01S-R20SMLA05S）亩产346.6-786.6kg，综合性状较好的品种为A04S，亩产760kg；B组（R20SMLB01S-R20SMLB05S）亩产586.6-653.2kg，综合性状较好的品种为B01，亩产653.2kg；C组（R20SMLC01S-R20SMLC05S）亩产593-793.2kg，综合性状较好为C02，亩产793.2kg。（2）华智生物的D组（HZ20DS01-HZ20DS05）亩产693.0-939.0kg，综合性状较好的品种为D01，亩产939.0kg。E组（HZ20ES01-HZ20ES05）740.0-893.0kg，综合性状较好的品种为E03和E04，亩产分别为893.0kg、890.0kg。F组（HZ20FS01-HZ20FS05）亩产634.0-850.0kg，综合性状较好的品种为F03，亩产850kg。根据生产试验结果，隆平高科的A04、C02和华智生物的D01、E03、E04、F03六个品种可扩大示范。

7、实施完成“闽两优1号”（现更名为“红两优六号”）和“腾粳5号”3个水稻新品种的展示。通过展示，综合农艺经济性状和米质品尝鉴定，“米红六号”米饭软、口感好、油分足，“闽两优1号”米饭软、口感好、油分适中，两个品种可扩大推广种植面积。

8、开展玉米品种纯度鉴定试验1组12个品种；

（三）科技培训完成情况

以脱贫攻坚项目培训为契机，加大培训力度，不断提升农民科学种田水平及桑蚕养殖技术水平。目前累计召开各类技术培训会、现场会206场次，培训农民2万人次，发放技术资料1.1万份，其中：以草地贪夜蛾、沙漠蝗、果树等技术培训5场次，390人次，发放宣传资料0.2万份。

（四）农资市场监管，净化农资市场工作开展完成情况

1、种子市场监管、检查：全县登记的种子经营户118户、企业1户。审核备案网点95个，审核备案品种178 个19.24万公斤；已备案杂交玉米企业4家品种12个3375.9亩；未备案1个500亩；两系核不育系水稻亲本备案生产企业3家，繁育亲本33个品种294亩；未备案面积350亩，企业、品种不详。开展种子市场专项执法检查2次，常规检查14次，出动执法车辆21车次，出动执法人员92人次，种子经营门店96个次，种子标签标注品种107个，品种审定及授权情况检查118个，发出责令限期整改经营行为通知28份，种子质量监督抽查样品32个。抽样室内检测样品36个144份，各项检测指标均合格。杂交玉米品种纯度鉴定试验1组品种12个。

2、农药市场监管、检查：全县127户农药经营户开展专项整治和日常监管，开展了35次市场检查，其中专项检查8次，出动执法人员165人次，出动执法车辆35辆次，检查农药经营单位196户次，检查农药使用单位46户次，查处问题20起，吊销证照1期，抽检农药634个，农药标签抽查115个，仍存在进销台账不健全等现象，均责令现场整改。开展农药质量监督抽查1次，送检3个样品。全县农药经营资质合格证人数271人。全县受理申请农药经营许可办理156户，经实地核查并整改完善合格128户,已颁证127户、合法农药经营门店140个；已实地核查需整改完善14户，不合格13户；未核查自行放弃1户。施甸县规划布局限制使用农药定点9个，收到申请材料9份。目前，按云南省农业农村厅省厅行政许可申请材料补正告知书要求，达标的有3户，仍在整改中3户，已主动放弃2户，因布局变动暂停上报1户。

（五）开展农药化肥减量增效行动完成情况

通过开展绿色防控、统防统治、融合示范、性诱技术推广、天敌诱杀技术、有机肥替代化肥技术推广、秸秆综合利用技术推广等措施，农药使用量减少0.65%以上，化肥使用量减少1.5%以上。在农药化肥减量增效上主要开展了四项工作：

一是开展农药使用量零增长行动：与施甸县善云烟草专业合作社紧密协作，推广性诱剂杀虫5.23万亩次，使用杀虫灯124台，推广杀虫灯覆盖面积0.37万亩次，推广黄板0.65万亩次，人工饲放蚜茧蜂9.3万亩，实施稻田养鱼示范500亩，推广高效低毒生物农药以及防虫网、果树套袋等防治面积达32.28万亩次，共计完成农作物病虫绿色防控核心样板面积5500多亩，带动面上的病虫防治和绿色防控技术推广。全县共举办绿色防控示范片17个，示范面积8.82万亩，带动大面积绿色防控35.47万亩次。全县全年共减少化学农药用量(有效成分)1.42吨，减1.29%。二是实施病虫草鼠预警控制：全县农作物播种面积92.56万亩，病虫草鼠发生面积133.51万亩次。建立以草地贪夜蛾、沙漠蝗、麦类白粉病、锈病、蚜虫、油菜霜霉病、水稻稻瘟病、稻飞虱、玉米灰斑病等监测点22个，发布病虫情报6期，指导防治面积194.36万亩次，挽回粮食产量损失3.195万吨。三是结合实施2020年中央救灾资金（第一批）草地贪夜蛾防控及水稻融合示范项目大力开展培训和宣传。以草地贪夜蛾、稻瘟病、稻白叶枯病、玉米灰斑病和锈病为防控重点，开展草地贪夜蛾、沙漠蝗、蚕桑、葡萄、甜柿等果树病虫害防控技术培训7期548人次，开展《农作物病虫害防治条例》宣传月活动。四是实行农药使用量、包装废弃物监测：完成农药使用量监测2乡镇10户；按季度完成农药包装废弃物1000.76公斤，回收2267公斤，处置量1010公斤。

（六）严把农药经营许可申报质量关，确保用药安全

一是全县共设置限制使用农药定点销售9个，由于受客观条件及疫情影响，经营户整改工作进展缓慢，2020年4月27日向上级主管部门报送申请材料，5月22日，收到云南省农业农村厅省厅行政许可申请材料补正告知书9份。目前，按“补正”要求达标的有3户，已重新报送，仍在整改中3户，已主动放弃2户，因布局变动暂停上报1户；二是全县共提交农药经营许可申请材料147户，经实地核查并整改完善合格130户,已颁证127户，其中：7个乡镇10户共有分支机构13个，合法农药经营门店共计140个；已实地核查需整改完善2户；实地核查不合格14户；未核查自行放弃1户。

(七）农机化推广工作落实完成情况

1、2020年落实完成农机购置补贴资金146.43586万元，其中：2019年度结转补贴资金26.43586万元、2020年度120万元。截止11月16日农机购置补贴申请受理和录入已经完成，共完成补贴申请录入414份，机具428台(套)，支付补贴资金146.433万元，结余资金28.6元，受益农户398户。

2、在仁和镇复兴村落实完成水稻机械化播种育秧面积500亩，育秧15000盘，水稻机械化育插秧示范150亩。

（八）“挂包帮、转走访”工作完成情况

2020年施甸县脱贫攻坚工作已进入决胜时期，县农业技术推广中心，严格按照施甸县委、县人民政府“挂包帮、转走访”工作要求，对本单位涉及万兴乡东安、姚关大汉庄、太平大坪子、由旺王家、木榔5个村（社区）707户农户（其中：建档立卡203户，非卡户504户）开展“点对点”、“人对人”的帮扶，在单位财力十分有限的情况下，多方筹措资金8.28万元，助力脱贫，为全国开展脱贫攻坚普查打下良好的基础。

（九）其它工作完成情况

1、备荒种子储备：通过与昌宁民生种业协商代储杂交玉米备荒种子“雅玉749”、“雅玉78”1万公斤。

2、植物检疫： 结合制种企业备案工作，开展玉米、水稻制种基地产地、调运检疫，以及完成调运复检、网上申报等工作。

3、农作物种质资源普查工作

在市种子管理站统一安排和指导下，完成全国第三次农作物种质资源野外普查工作，共普查上报农作物种质资源品种42个，完成样品采集18个，普查表、征集表填写工作已全部完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有60人，其中： 财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 753.61万元，其中：一般公共预算753.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0.8万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比926.72万元减少173.11万元，主要原因分析：项目收入减少152万元，公司留任人员收入减少2.2万元，人员经费减少18.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 753.61万元，其中:本年收入753.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款753.61万元（本级财力753.61万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比926.72万元减少173.11万元，主要原因分析：项目收入减少152万元，公司留任人员收入减少2.2万元，人员经费减少18.91万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 753.61万元。财政拨款安排支出 753.61万元，其中：基本支出753.61万元，与上年对比772.52万元减少18.91万元，主要原因分析：至2020年12月在职人员减少5人，人员工资减少18.91万元；项目支出0万元，与上年对比154.2万元减少154.2万元，主要原因分析：2021年没有项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2012304事业运行支出619.49万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；2101102 事业单位医疗43.61万元，主要用于事业单位基本医疗、大病医疗保险单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农业技术推广中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.01万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

农业技术推广中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。新成立单位无上年对比情况。

（二）公务接待费

施甸县农业技术推广中心2021年公务接待费预算为2.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待190人次。新成立单位无上年对比情况

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县农业技术推广中心2021年公务用车购置及运行维护费为1.71万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.71万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。新成立单位无上年对比情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年施甸县农业技术推广中心无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费等机关运行经费36.85万元，新成立单位无上年对比情况。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分  施甸县农业技术推广中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                         01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表      03 

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)04-1

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                       07

十三、政府购买服务预算表                       08

十四、市对下转移支付预算表                   09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表               09-2 

十六、新增资产配置表                           10