施甸县农业机械化技术推广站2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县农业机械化技术推广站是财政全额拨款的非营利、社会公益性的涉农事业单位，担负着全县农业机械化区划，新型农机具的引进、试验、示范及技术推广，承担节能新技术、新产品的推广任务；新型农机具操作手的技术指导和技术培训，受理农机产品质量投诉，开展农机技术咨询服务，为乡镇企业、个私经济发展服务，围绕全县农业产业结构调整和特色产业培育，引进、推广先进的农业工程技术，提供农业工程技术保障，协调和指导全县的农机化推广工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为事业单位1个。隶属施甸县农业农村局的二级单位，财务独立核算，2020年编制数5名，实有在职人数5人。

（三）重点工作概述

1、加大新型、先进农机化新机具、新技术的试验、示范和推广力度，积极开展农机化技术推广工作。全力推进以水稻生产全程机械化为主的农机化技术推广工作，计划建设水稻机械化精量穴直播技术示范样板100亩，水稻机械化育插秧示范样板200亩，农用无人机统防统治植保面积2000亩。

2、 规范、有序、高效、安全实施好2020年农机购置补贴政策，完成上级下达的2020年农机购置补贴资金120万元及2019年结转农机购置补贴资金。

3、积极推广农机保护性耕作技术的推广应用，实施好农机深松整地作业和秸秆还田技术。计划实施农机深松整地作业面积2000亩，秸秆还田面积400亩。

4、积极开展技术指导、技术咨询为主的专项农机化技术服务工作。

5、全面提升农机社会化服务水平。在县农业农村局领导下，按照“市场导向、政策扶持、典型示范、整体推进”的原则，强化政策引导，加快推进全县农机服务组织化、规模化、社会化发展，提升农机社会化服务的能力和水平。

6、认真开展农机打假和农机市场专项整治工作，开展好农机市场专项整治工作，净化农机市场。

7、抓好自身建设，不断提高农机化整体工作水平。认真抓好全体工作人员的宗旨教育、党性党政纪教育，不断增强工作人员的政治意识、公仆意识、廉政意识和全局观念。把改进工作作风、优化服务环境、提升服务质量作为着力点，切实做好本职工作，充分发挥党员先锋模范作用，努力使农机服务工作更加贴近实际，让农民群众满意。

8、继续做好挂包帮、转走访等脱贫攻坚工作。

9、努力完成上级主管部门安排的其它临时性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 523636.00元，其中：一般公共预算财政拨款523636.00万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比减少19915.00元，主要原因分析是在职人员减少和车辆增加，工资福利收入减少22899.20元，商品服务收入增加2072.20元，对个人和家庭的补助增加912.00元。项目支出0元，与上年对比无差异。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入523636.00元，其中:本年收入523636.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款523636.00元（本级财力523636.00元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少19915.00元，主要原因分析是在职人员减少和车辆增加，工资福利收入减少22899.20元，商品服务收入增加2072.20元，对个人和家庭的补助增加912.00元。项目支出0元，与上年对比无差异。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出523636.00元。财政拨款安排支出523636.00元，其中，基本支出523636.00元，与上年对比减少19915.00元，主要原因分析工资福利支出减少22899.20元，商品服务支出增加2072.20元，对个人和家庭的补助支出增加912.00元。项目支出0元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费61280.00元；2101102事业单位医疗33321.00元；2101199 其他行政事业单位医疗支出2352.00元；2130104 事业运行426683.00.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出523636.00元，项目支出0元）。

1.301工资福利支出489280.80元(其中：30101基本工资184560.00元，30102津贴补贴198204.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费 61280.00元，30110职工基本医疗保险缴费33321.00元，30112其他社会保障缴费11915.80元）。

2.302商品和服务支出28259.20元（30201办公费5699.20元，30205水费400.00元，30206电费1500.00元， 30211差旅费5000.00元，30228工会经费7660.00元，30231公务用车运行维护费 8000.00元）。

3.303对个人和家庭的补助6096.00元.

（其中：基本支出523636.00元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农业机械化技术推广站2020年“三公”经费安排5100.00元，与上年对比无增减变化。

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费5100.00.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费0元，增0元，增0%。

（二）基本支出：2020年年初预算数为523636.00元元，比上年预算减少19915.00元，减幅3.66%；主要原因是减少22899.20元，商品服务支出增加2072.20元，对个人和家庭的补助支出增加912.00元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年相比无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县农业机械化技术推广站2020年机关运行经费安排办公费、差旅费、水费、电费、差旅费、公车运行维护费等机关运行经费28259.20元，比上年预算增加2072.20元，同比增加7.91%，占基本支出的5.40％，主要是公车运行维护费增加及本年度将培训费、福利费调整为残疾人就业保障缴费。具体为：增加办公费4453.20元，增加电费418.00元,增加公车运行维护费8000.00元，减少水费85.00元，减少差旅费3236.00元，减少培训费6421.00元，减少福利费156.00元，减少工会经费901.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况：无。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【110326007施甸县农业机械化技术推广站.xls】