施甸县植保植检站2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县植保植检站主要是：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。主要职责职能是：

1、贯彻落实中共中央、国务院、省、市、县党委政府关于发展农业的方针、政策;监督执行国家有关植物保护的法律法规。

2、负责全县农作物病虫草鼠害中、长期治理规划和年度防治技术方案的制订及实施。

3、承担全县重大病虫草鼠害的预测预报工作，及时发布预报或灾情警报，有效指导全县重大病虫草鼠害的防控工作。

4、指导全县农民科学防治农业植物病虫害，组织开展全县范围内的统一防治、综合防治示范等工作。

5、依据国家《植物检疫条例》、农业部《实施细则》行使植物检疫行政执法职能，承办检疫审批、检疫检验、签发证书，组织疫情普查，制定封锁和消灭措施。

6、依据国家《农药管理条例》加强对农药市场监督和管理。负责全县鼠药专营人员专营技术知识的培训、管理工作。组织全县农村（区）的春秋季统一灭鼠工作。

7、承担植保新技术、新农药、新药械的试验示范及推广工作。

（二）机构设置情况

我站是一个隶属施甸县农业局的县直二级单位,属财政全额拨款公益性事业单位。2006年7月31日成立。编制10人，实有在职人员9人，其中：副高4人，农艺师5人。本单位执行事业单位政府会计制度，严格按照《会计法》及相关法律、法规进行日常会计事务。

（三）重点工作概述

1、开展病虫害监测预警任务，有效指导大面积防治。

2、病虫害绿色防控示范样板建设，以点带面推广绿色防控技术。

3、开展草地贪夜蛾统防统治工作，以低热河谷区为重点防控区域，带动全县群防群治工作全面开展。

4、积极引进开展植保新技术、新农药试验工作为大面积防控提供科学依据。

5、加强宣传培训力度，努力提高民众整体水平。

6、依法开展植物检疫工作，有效控制疫情扩展蔓延。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1110054元，其中：一般公共预算财政拨款1110054元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年993512元对比增加116542元，增11.73%，主要原因分析：工资福利支出增加126647元，商品和服务支出减少10105元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1110054元，其中:本年收入1110054元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1110054元（本级财力1110054元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年993512元对比增加116542元，增11.73%，主要原因分析：工资福利支出增加126647元，商品和服务支出减少10105元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1110054元。财政拨款安排支出1110054元，其中，基本支出1110054元，与上年对比增加116542元，主要原因分析：工资福利支出增加126647元，商品和服务支出减少10105元；

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出135329元，2130104农林水支出-农业农村-事业运行974725元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1075604元，其中：30101基本工资431700元、30102津贴补贴414108元、30108机关事业单位基本养老保险缴费135329元、30110职工基本医疗保险缴费73584元、30112其他社会保障缴费20883元。

2.302商品和服务支出34450元，其中：30201办公费2828元、30205水费728元、30206电费1623元、30211差旅费12355元、30228工会经费16916元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增0%。

2、公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增（减）0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费0元，增0元，增0%。

（二）基本支出：2020年年初预算数为1110054元，比上年预算增116542元，同比增长11.73%，主要是人员正常职务晋升工资标准调高及五险纳入年初预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排34450元（办公费、手续费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等），与上年对比减10105元，同比减22.68%。主要原因分析：办公费增加959元、工会费增加1061元、培训费减少11891元、福利费减少234元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）其他需要说明事项：

无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【110326015施甸县植保植检站.xlsx】