施甸县种子管理站2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县种子管理站作为县农业农村局的种子管理专门机构，受委托行使县内种子市场的管理职能。依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营许可管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织本区域种子产业发展规划，负责备荒救灾种子储备管理、种子质量纠纷田间鉴定、品种试验、种子信息统计分析及服务工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为事业单位1个。种子管理站隶属农业局的二级单位，财务独立核算，2019年编制数13名，实有在职人数10人，其中：获得高级农艺师资格3人，获得农艺师资格6人，技师1人；本科学历2人，大专学历6人、中专学历1人、高中学历1人；持有农业行政综合执法资质证人数为8人；单位设综合办公室、品种管理室、市场监管室、检验室、财会室五个办公室。

（三）重点工作概述

1、制订一套行之有效的种子管理工作方案，使种子管理各项工作有章可循、有序开展。

2、加强新《种子法》的学习，熟练掌握种子法律条款；积极参加省市种子管理部门举办的各种培训班学习，提升自身素质，提高管理和业务水平，提高工作能力和效率；

3、依法加强种子案件、种子田间纠纷处理，切实维护种子生产者、经营者、种子使用者的合法权益，确保农业生产安全。

4、加强种子生产基地的监管。完善种子生产企业准入管理，规范科研和生产。强化生产管理，着力提高品种权等知识产权的保护。

5、继续抓好以主要农作物杂交玉米、水稻为主的农作物新品种试验示范及应用推广工作，按时按质按量完成好各类工作总结，及时公布试验种植通过品种和已经退出的品种。

6、加强对全县种子经营人员进种子法律法规及相关知识的培训，提高种子经营人员依法经营、守法经营意识。

7、扩大宣传覆盖面，进一步促进依法治种浓厚氛围。

8、加强单位内部日常管理，全面提升工作服务水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0.个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1239229.72元，其中：一般公共预算财政拨款1239229.72元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算总收入增加167401.72元，主要原因为增加人员工资、生育保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、大病补充医疗保险年初预算。其中：工资福利支出增加165088.72元；商品和服务支出增加1461元；对个人和家庭的补助增加852元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1239229.72元，其中:本年收入1239229.72元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1239229.72元（本级财力1239229.72元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算总收入增加167401.72元，主要原因为增加人员工资、生育保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、大病补充医疗保险年初预算。其中：工资福利支出增加165088.72元；商品和服务支出增加1461元；对个人和家庭的补助增加852元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1239229.72元。财政拨款安排支出1239229.72元，其中，基本支出1239229.72元，与上年对比预算总支出增加167401.72元，主要原因为增加人员工资、生育保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、大病补充医疗保险年初预算。其中：工资福利支出增加165088.72元；商品和服务支出增加1461元；对个人和家庭的补助增加852元。项目支出0万元，与上年对比无增加变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145681元；2101102事业单位医疗79214元；2101199其他行政事业单位医疗支出3724元；2130104事业运行1010610.72元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1239229.72元，项目支出78万元）。

1.301工资福利支出1180564.72元，其中30101基本工资481512元、30102津贴补贴429000元，30108机关事业单位基本养老保险缴费145681元、30110职工医疗保险79214元；30112其他社会保障缴费45157.72元。

2.302商品和服务支出48993元，其中：30201办公费3169元、30205水费1272元、30206电费3222元、30211差旅费11104元、30228工会经费18210元、30231公务用车运行维护费12016元。

3.30305对个人和家庭的补助9672元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县种子管理站部门2020年“三公”经费安排3000元，与2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排3000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。2020年与2019年相比因公出国（境）费预算无增减。

（2）公务接待费

安排公务接待费3000元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2020年与2019年相比公务接待费无增减变化。

（3）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是2020年与2019年相比公务用车购置费预算无增减；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是2020年与2019年相比公务用车运行维护费无增减变化。

（二）基本支出：2020年年初预算数为1239229.72元，2019年年初预算数为1071828元，比上年预算增167401.72元，同比增长15.61%，主要是机关事业单位基本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，与上年相比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

种子管理站部门2020年机关运行经费安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费48993元，比上年预算增加1461元，同比增加3.07%，占基本支出的3.95％，主要是机关事业单位基本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【110326005施甸县种子管理站.xlsx】