施甸县农业技术推广所2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县农业技术推广所是一个隶属施甸县农业农村局的县直二级单位,属财政全额拨款公益性事业单位。主要职责职能是：承担县内新良种、新技术的试验示范及推广，开展县内农业科技培训工作，负责县内重大科技项目的组织实施，承担全县农业科技项目的编报，指导乡镇农技推广站开展技术业务工作解决县内农作物种植中的重大技术问题，开发农业新技术的研发创新，完成上级安排的其他工作。

（二）机构设置情况

施甸县农业技术推广所属施甸县农业农村局二级单位，机构1个，事业单位1个，实行独立法人，单独核算，是财政全额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。截止2012年12月31日，施甸县农业技术推广所实有在职人员14人，其中高级农艺师6名（研究员1名），农艺师6名,助理农艺师1名,高级工1名；遗属2人；退休人员2人。

（三）重点工作概述

1.粮油作物高产高效创建和绿色防控项目，实施省农业发展专项粮油作物育种攻关及绿色增产模式攻关创建项目2片。

2.建设10000亩玉米生产示范区。承担玉米新品种（技术）筛选试验、示范、展示、推广，对创新、集成的玉米关键技术和共性技术进行示范和推广。

3.建设10000亩水稻生产示范区。承担水稻新品种（技术）筛选试验、示范、展示、推广，对创新、集成的水稻关键技术和共性技术进行示范和推广。

4.国家产业技术体系示范县项目，国家现代农业麦类产业技术体系保山综合试验站施甸县示范县、国家现代农业甘蔗产业技术体系保山综合试验站施甸县示范县建设项目。

5.蔬菜、“两青”豆类作物主要病虫害综合防控项目。

6.实施农业产业扶贫项目，计划整合实施水稻、玉米、麦类、油菜、薯类、豆类等粮油作物。

二、预算单位基本情况

我部门我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1880210元，其中：一般公共预算财政拨款1880210元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比预算总收入增加200745元，主要原因为增加人员工资、生育保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、大病补充医疗保险年初预算。其中：工资福利支出增加216049.44元；商品和服务支出减少11608.44元；对个人和家庭的补助增加1704元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1880210元，其中:本年收入1880210元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1880210元（本级财力1880210元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比预算总收入增加200745元，主要原因为增加人员工资、生育保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、大病补充医疗保险年初预算。其中：工资福利支出增加216049.44元；商品和服务支出减少11608.44元；对个人和家庭的补助增加1704元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1880210元。财政拨款安排支出188.021万元，其中，基本支出1880210元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出225828元，2101102事业单位医疗122794元；2101199其他行政事业单位医疗支出3136元；2130104事业运行1528452元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出18800210元，项目支出0元）。

1.301工资福利支出1789264.44元，其中30101基本工资743280元、30102津贴补贴668088元，30108机关事业单位基本养老保险缴费225828元、30110职工医疗保险122794元；30112其他社会保障缴费29274.44元。

2.302商品和服务支出71541.56元，其中：30201办公费2775元、30205水费1081元、30206电费2410元、30211差旅费18345元30228工会经费28228元、30231公务用车运行维护费18702.56元。

3.30305对个人和家庭的补助19404元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年施甸县农业技术推广所“三公”经费财政拨款预算安排5100元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。较上年无增减变化。

（2）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。较上年无增减变化。

（3）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费5100元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，较上年无增减变化；公务用车运行维护费5100元，比上年预算增0元，同比增长0%。较上年无增减变化。

（二）基本支出：2020年年初预算数为1880210元，比上年预算增200745元，同比增长11.95%，主要是工资调增、公务费指标减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，较上年无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费7154156元，比上年预算减1.16万元，同比减13.96%，占基本支出的3.8％，主要是办公经费减少1.16万元，，同比下降13.96%，主要是办公经费调到社会保障缴费的残疾人就业保障14848.44元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【110326003施甸县农业技术推广所(公开）.xlsx】