施甸县水产工作站2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）编制起草施甸县水产工作的长期、中期和一年一度的工作发展规划和计划；组织完成上级下达的一年一度各项水产品项目的指标任务。

（2）负责全县水产养殖技术推广、培训和新品种的试验、示范；负责水产苗种生产管理和水产品病害防治。

（3）负责《养殖证》申请材料的审核，渔业违法案件查处及渔业生产安全、水产品质量安全的监管和渔业资源保护等渔政执法工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为事业单位1个。水产站隶属农业农村局的二级单位，财务独立核算，2020年编制数5名，实有在职人数3人。

（三）重点工作概述

（1）工作目标：2019年养殖面积稳定在9400亩，水产品产量计划达到6600吨，增长1.5%，渔业总产值达到1.45亿元。

（2）工作重点：加强莲藕田、池坝塘养殖技术培训和推广，选择优良养殖品种，在提高单产上下功夫，组织推广“生态、健康养殖技术”、“无公害水产品养殖技术”，提高水产品市场竞争力和养殖效益。加强渔政执法，实施“依法治渔，依法兴渔”。二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入451643元，其中：一般公共预算财政拨款451643元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比预算总收入增加59940元，主要原因为增加人员工资、生育保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、大病补充医疗保险年初预算。其中：工资福利支出增加45423元，商品和服务支出增加12753元，对个人和家庭的补助增加1764元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入451643元，其中:本年收入451643元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款451643元（本级财力451643元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比预算总收入增加59940元，主要原因为增加人员工资、生育保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、大病补充医疗保险年初预算。其中：工资福利支出增加45423元，商品和服务支出增加12753元，对个人和家庭的补助增加1764元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出451643元。财政拨款安排支出451643元，其中，基本支出451643元，与上年对比，预算总支出增加59940元，主要原因为增加人员工资、生育保险、工伤保险、失业保险、基本医疗保险、大病补充医疗保险年初预算。其中：工资福利支出增加45423元，商品和服务支出增加12753元，对个人和家庭的补助增加1764元；项目支出0万元，与上年相比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505事业单位基本养老保险缴费支出51480元，2011102事业单位医疗27992元；2011199其他行政事业单位医疗支出1568元；2130104事业运行370603元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出451643元，项目支出0元）。

1.301工资福利支出403569元，其中30101基本工资157728元、30102津贴补贴164028元，30108机关事业单位基本养老保险缴费51480元、30110职工医疗保险27992元；30112其他社会保障缴费4141元。

2.302商品和服务支出30746元，其中：30201办公费5760元、30205水费323元、30206电费721元、30211差旅费5491元、30228工会经费6435元、30231公务用车运行维护费12016元。

3.30305对个人和家庭的补助15528元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县水产工作站2020年“三公”经费安排1800元，与2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排1800元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。2020年与2019年相比因公出国（境）费预算无增减。

（2）公务接待费

安排公务接待费1800元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2020年与2019年相比公务接待费无增减变化。

（3）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是2020年与2019年相比公务用车购置费预算无增减；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，主要是2020年与2019年相比公务用车运行维护费无增减变化。

（二）基本支出：2020年年初预算数为451643元，2019年年初预算数为391703元，比上年预算增59940元，同比增长15.3%，主要是机关事业单位基本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，与上年相比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县水产站部门2020年机关运行经费安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费30746元，比上年预算增加12753元，同比增加70.87%，占基本支出的6.8％，主要是机关事业单位基本医疗保险、大病医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【110326010施甸县水产工作站.xlsx】