施甸县农村经营管理站2020年部门预算编制说明

第一部分 目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、农村土地承包管理；

2、农村集体资产和财务管理；

3、农民负担监督管理；

4、指导农村新型合作经济组织的发展；

5、农村审计；

6、承担农村经济统计和农村经济形势分析。

（二）机构设置情况

我单位下设三个科室：1、办公室负责相关部门及各科室间的工作协调和业务联系等工作，编制3人；2、法规业务室负责农村土地承包合同的管理及农民负担监督管理工作，编制2人；3、经管业务室农经统计的各项业务报表及农村集体财务的监督管理工作，编制3人。

（三）重点工作概述

2020年度我单位的重点工作任务是，除了以上六项的常规工作任务以外，重点是土地确权的登记和农村集体产权制度改革工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养2人，非财政供养0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入559934元，其中：一般公共预算财政拨款559934元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年612618元对比减少62684元，减10.23%，主要原因分析：工资福利支出减少48629元，商品和服务支出减少4055元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入559934元，其中:本年收入559934元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款559934元（本级财力559934元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年612618元对比减少62684元，减10.23%，主要原因分析：工资福利支出减少48629元，商品和服务支出减少4055元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2020年部门预算总支出559934元。财政拨款安排支出559934元，其中，基本支出559934元，与上年612618元对比减少62684元，减10.23%，主要原因分析：工资福利支出减少48629元，商品和服务支出减少4055元；项目支出0元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130104事业运行494123元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出65811元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于1.301工资福利支出518561元，其中：30101基本工资207108元；30102津贴补贴204216元；30108机关事业单位基本养老保险缴费65811元；30112其他社会保障缴费5642元。

2.302商品和服务支出23733元，其中：30201办公费5107元；30211差旅费6600元；30216培训费3800元；30228工会经费8226元。

3.30305对个人和家庭的补助17640元。

（其中：基本支出559934元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农村经营管理站2020年“三公”经费安排8300元，与上年对比无增减。

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费8300元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费0元，增0元，增0%。

（二）基本支出：2020年年初预算数为559934元，与上年612618元对比减少62684元，减10.23%，（主要原因是2019年1月1日退休1人），主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县农村经营管理站2020年23722元（办公费、手续费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等），与上年对比减4055元，同比减14.6%。主要原因分析：减少培训费3307元，减少差旅费1636元，减少工会经费1250元，增加办公费2138元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2019 年施甸县农村经营管理站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表 （另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表 (本次下达)1-11

12.对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【110326004施甸县农村经营管理站.xlsx】