施甸县农村机械化技术学校2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

面向农村，服务机手，负责全县大、小拖拉机驾驶员及职业技能的培训工作

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为事业单位1个。隶属施甸县农业农村局的二级单位，财务独立核算，2020年编制数8名，实有在职人数12人。

（三）重点工作概述

1、培训拖拉机驾驶人，培训合格率达95%以上。为我县培养一批合格的农机人才，使他们活跃在农机战线上，成为农村的骨干力量，为农村经济建设作出了应有的贡献。

在努力完成培训任务的同时，狠抓培训质量，确保培训安全。做到理论与实践相结合，因人施教。在教练过程中，制定各种安全措施，对学员进行不同形式的安全教育，对教练车严格检查，消除事故隐患，确保行车安全，教育农机手应具备良好的职业道德修养，使农机手自觉遵守交通法规，认真执行安全操作规程，为降低交通事故打下坚实的基础。

2、全面深入贯彻落实党的十九大精神和省市县委全会精神，全面加强党建工作和意识形态工作，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争扎实开展，推进“两学一做”常态化、制度化建设，认真开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育和“四真四假”讨论活动，扎实做好普法、财务、干部职工教育管理监督工作。

3、抽调驻村工作队员，继续做好挂包帮、转走访工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1418846.00元，其中：一般公共预算财政拨款1418846.00万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加166316.00元，主要原因分析工资福利收入增加165695.00元、商品服务收入减少291.00元、对个人和家庭的补助增加912.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1418846.00元，其中:本年收入1418846.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1418846.00元（本级财力1418846.00元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加166316.00元，主要原因分析工资福利收入增加165695.00元、商品服务收入减少291.00元、对个人和家庭的补助增加912.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1418846.00元。财政拨款安排支出 1418846.00元，其中，基本支出 1418846.00元，与与上年对比增加166316.00元，主要原因分析工资福利支出增加165695.00元、商品服务支出减少291.00元、对个人和家庭的补助支出增加912.00元；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费170574.00元；2101102事业单位医疗92749.00元；2101199 其他行政事业单位医疗支出4312.00元；2130104 事业运行1151211.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1356980.00元(其中：30101基本工资574212.00元，30102津贴补贴491820.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费 170574.00元，30110职工基本医疗保险缴费92749.00元，30112其他社会保障缴费27625.00元）。

2.302商品和服务支出55950.00元（30201办公费4,896.00元，30205水费1,427.00元，30206电费2,066.00元，30207邮电费3,500.00元，30211差旅费10,724.00元，30228工会经费21,321.00元，30231公务用车运行维护费 12,016.00元）.

3.303对个人和家庭的补助5916.00元.

（其中：基本支出1418846.00元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农村机械化技术学校2020年“三公”经费安排54000.00元，与上年对比无增减变化。

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费8500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费45500.00元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费45500.00元，增0元，增0%。

（二）基本支出：2020年年初预算数为1418846.00元，比上年预算增加166316.00元，增幅13.28%；主要原因是工资福利支出增加165695.00元、商品服务支出减少291.00元、对个人和家庭的补助支出增加912.00元，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年相比无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县农村机械化技术学校2020年机关运行经费安排55950.00元，与上年对比减少291.00元，主要原因是本年度将培训费、福利费调整为残疾人就业保障缴费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【110326009施甸县农村机械化技术学校.xlsx】