施甸县农业广播电视学校2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

我单位列属于农业农村局的二级单位，在财务上属于独立核算的单位、执行政府会计制度。农广校的主要职能是培育有文化、懂技术、会经营的新型农民，发挥亿万农民建设新农村的主体作用，是一所面向“三农”，提高农民及农村基层干部科技文化素质的一所成人中等专业学校。

（二） 机构设置情况

农广校属于独立编制独立核算单位，2019年末实有人数5人，在职在编5人，隶属农业局管理，属财政全额拨款的二级事业单位。

（三） 重点工作概述

1、切实搞好新型职业农民培育项目后续跟踪服务

2019年职业农民培育的工作重心是：持续抓好2017年项目后续跟踪服务工作，广泛开展本年培育对象调查摸底，精心谋划编制项目实施方案。

2、协助人社局开展农村劳动力转移

按照全县的统一安排，积极协助人社局开展农村劳动力转移就业和招聘。重点开展两项工作，一是深入企业和基层对农村劳动力就业情况进行调查研究；二是开展滇沪劳务协作招聘会。

3、扎实抓好脱贫攻坚工作

一年来，屡次进村入户开展脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，基本情况如下：

在职人员编制 5人，其中事业编制5人。在职实有人数5人，其中财政全供养5人。离退休人员 0人；车辆编制0辆，实有辆0辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入656018.64元，其中：一般公共预算财政拨款656018.64元。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年550549元对比增加105469.64元，主要原因分析：工资福利支出增加110671.64元、商品服务支出减少5142元、对个人和家庭的补助减少60元。

（二）财政拨款收入情况

2020年财政拨款收入656018.64元，其中：本年收入656018.64元。本年收入中，一般公共预算财政拨款656018.64元（本级财力656018.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年550549元对比增加105469.64元，增19.16%，主要原因分析：工资福利支出增加110671.64元、商品服务支出减少5142元、对个人和家庭的补助减少60元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出656018.64元。财政拨款安排支出656018.64元，其中，基本支出656018.64元与上年对比增加增加105469.64元，主要原因分析：工资福利支出增加110671.64元、商品服务支出减少5142元、对个人和家庭的补助减少60元。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险77170元，2101102行政事业单位医疗42940元，2101199其他行政事业单位医疗支出980元，2130104事业运行535908.64元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出656018.64元，项目支出0元）。基本支出656018.64元，其中：“301工资福利支出”636448.64元：“30101基本工资”262800元、“30102津贴补贴”219516元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”77170元；“30110职工基本医疗保险缴费”41960元；“30112其他社会保障缴费”35002.64元；“302商品和服务支出”19570元：“30201办公费”3060元、“30211差旅费”6864元、“30228工会经费9646元”。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年农广校部门“三公”经费财政拨款预算安排2000元，比上年预算增0元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。

因公出国（境）费安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待2000元,与上年相比无增减。

3、公务用车运行维护及购置费。

公务用车运行维护及购置费安排公务用车运行维护

及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）基本支出：2020年年初预算数为656018.64元，2019年预算基本支出550549元，比上年预算增105469.64元，同比增长19.16%，主要是人员正常晋升工资标准调高及五险纳入年初预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，与上年预算一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县农广校2020年机关运行经费安排19570元（办公费、差旅费、水费、电费、工会费等），比上年预算减5142元，同比减26.27%，占基本支出的2.98％，主要是商品服务支出调整到工资福利支出用于缴纳残疾人保障金。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县农广校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【110326018施甸县农广校(部门预算公开.xlsx】