施甸县动物疫病预防控制中心2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是列属于施甸县农业局的二级单位，承担我县重大动物疫病监测、预防、控制、诊断、流行病学调查和疫情报告等工作。参与制定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；组织实施动物疫病的免疫、预防和控制；负责动物疫病的诊断、疫病监测和技术仲裁；负责动物疫病流行病学和动物疫情的预警、预报及疫情统计上报工作；履行兽药饲料及畜产品安全监测的相关职责；完成主管部门交办的其它任务。

（二）机构设置情况

单位下设中心办公室、领导办公室、财会室、防疫办公室、疫苗室、化验室。

（三）重点工作概述

1、着力抓好秋季重大动物疫病的强制免疫工作，严防动物疫情发生

严格按照“政府保密度、部门包质量”要求，积极与上级沟通协调强制免疫疫苗，与全市同步，及时组织秋防工作和补免工作，做到不留免疫空白、死角。

2、着力抓好人畜共患病防控工作

一是抓好狂犬病防控工作；二是抓好县城活禽屠宰市场禽流感的每月采样送检工作。

3、着力抓好免疫效果、疫病监测工作

按照上级业务部门的要求，早计划，早安排，合理布点，层层分解病料采集任务，及时开展免疫效果评价，加强疫情信息测报，一经发现疫情，严格按照“早、快、严、小”的原则，果断处置。

4、着力抓好能繁母猪保险理赔工作

能繁母猪保险工作是一项中央惠农政策，规范2018—2019年度能繁母猪投保、理赔质量，杜绝骗保现象发生，继续配合承包部门加大能繁母猪保险工作的监管力度，使能繁母猪保险工作得以持续有效开展。

5、着力抓好养殖场、散养户的免疫档案规范建设工作

为实现2020年整县脱贫目标，全力配合主管部门认真抓好养殖场、散养户的动物疫病防控工作，规范建立规模场、散养户免疫档案，有效控制动物疫病发生，使养殖效益最大化。

6、着力抓好建档立卡户免疫工作

结合全县脱贫攻坚工作，过去一些贫困户思想意识落后，不愿接受免疫，给动物疫病防控埋下隐患，下一步要结合实际加大对建档立卡户的养殖科技宣传，通过对动物防疫工作的认知度，将养殖业真正成为脱贫致富的支柱产业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设6个科室：中心办公室、领导办公室、财会室、防疫办公室、疫苗室、化验室。我单位属于财政全额供给的事业单位。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入199.91万元，其中：一般公共预算财政拨款199.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转51万元。

与上年115.45万元对比，财政拨款收入增加84.46万元，主要原因是2080505增加0.64万元，2130104增加74.35万元，2101102增加9.23万元，2101199增加0.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入199.91万元，其中:本年收入199.91万元，上年结转51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.91万元（本级财力199.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年115.45万元对比，财政拨款收入增加84.46万元，主要原因是2080505增加0.64万元，2130104增加74.35万元，2101102增加9.23万元，2101199增加0.24万元。上年结转2019年16.08万元，2020年51万元，增加34.92万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出199.91万元。财政拨款安排支出199.91万元，其中，基本支出199.91万元，项目支出0万元。

与上年115.45万元对比，财政拨款收入增加84.46万元，主要原因是2080505增加0.64万元，2130104增加74.35万元，2101102增加9.23万元，2101199增加0.24万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费18.17万元，2130104事业运行172.27万元，2101102事业单位医疗9.23万元，2101199其他行政事业单位医疗0.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出199.91万元，项目支出0万元）工资福利支出192.5万元，商品服务支出7.41万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县动物疫病预防控制中心2020年“三公”经费安排1.61万元，与上年对比无增减。

1、因公出国（境）费

因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

公务接待费0.4万元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

公务用车运行维护及购置费0万元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费1.21万元，增（减）0元，增0%。

（二）基本支出：2020年年初预算数为199.91万元，比上年预算增84.46万元，主要是人员正常职务晋升工资标准调高及五险纳入年初预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

2020年施甸县动物疫病预防控制中心机事业运行经费7.41万元（办公费、差旅费、电费、邮电费、接待费、工会经费等）比上年预算5.01万元，增加2.4万元元，主要是2020年工会经费增加1.43万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【110326020施甸县动物疫病预防控制中心.xlsx】