施甸县畜牧工作站2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我单位是列属于农业局的二级单位，在财务上属于独立核算、执行事业单位会计制度的单位。主要职能是参与制定全县畜牧业技术推广计划、规划和行业技术标准并组织实施；负责组织实施畜禽良种引进和繁育推广、种质资源监测及品种保护、开发和利用。开展畜牧技术培训和信息服务；指导基层畜牧技术推广机构、群众性科技组织和农民技术人员的技术推广活动。

（二）机构设置情况

我单位属财政全额拨款事业单位，无下属机构，定编11人，2020年本单位在职人员12人，退休人员10人。主要设置办公室，财务室，畜禽资源办公室、草山饲料资源办公室。

（三）重点工作概述

1、抓实草原奖补，落实惠农政策

2、黄山羊新品系培育有序推进和青贮玉米试验示范种植及包膜推广

3、做好新品种、新技术的推广工作；

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养4人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1421629.00元，其中：一般公共预算财政拨款1421629.0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比增加167720.00元，主要原因分析工资福利收入增加141980.00元、商品服务支出收入增加14280.00元、对个人和家庭的补助增加11460.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1421629.00元，其中:本年收入1421629.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1421629.00元（本级财力1421629.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年对比增加167720.00元，主要原因分析工资福利收入增加141980.00元、商品服务支出收入增加14280.00元、对个人和家庭的补助增加11460.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1421629.00元。财政拨款安排支出1421629.00元，其中，基本支出1421629.00元，与上年对比增加167720.00元，主要原因分析工资福利支出增加141980.00元、商品服务支出增加14280.00元、对个人和家庭的补助增加11460.00元。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130104事业运行1160873.00元；2080505事业单位基本养老保险缴费支出166118.00元，2011102事业单位医疗90326.00元；2011199其他行政事业单位医疗支出4312.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1421629.00元，项目支出0元）。基本支出1421629.00元，其中：“301工资福利支出”1307181元：“30101基本工资”500580元、“30102津贴补贴”537540元，“30108机关事业单位基本养老保险缴费”166118元；“30110职工基本医疗保险缴费”90326元；“30112其他社会保障缴费”12617元；“302商品和服务支出”69760元：“30201办公费”12344元、“30205水费”1239元、“30206电费”1624元、“30207邮电费”1500元、“30211差旅费”14700元、“30216培训费”2573元、“30217公务接待费”3000元、“30228工会经费20764元”、“30231”公务用车运行维护费12016元；“303对个人和家庭的补助”44688：“30305生活补助”44688元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年施甸县畜牧工作站采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县畜牧工作站2020年“三公”经费安排28900元，与上年预算一致。具体情况如下：

1、因公出国（境）费安排因公出国（境）费0元，与上年预算数一致。

2、公务接待费安排公务接待费8000元，与上年预算数一致。

3、公务用车运行维护及购置费安排公务用车运行维护

及购置费20900元，与上年预算数一致。

（二）基本支出：2020年年初预算数为 1421629.00元，比上年预算增167720.00元，同比增长13.38%，增加的主要原因是：工资福利支出增加141980.00元、商品服务支出增加14280.00元、对个人和家庭的补助增加11460.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，与上年预算一致。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、培训费、公务用车运行维护费等机关运行经费69760.00元，比上年预算增14280.00元，同比增25.74%，占基本支出的4.9％。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年施甸县畜牧工作站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门财务收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门财政拨款收支总体情况表 1-4

05.部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 1-5

06.部门基本支出情况表 1-6

07.财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门一般公共预算“三公”经费支出情表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购情况表 1-13

附件【110326021施甸县畜牧工作站.xlsx】