施甸县农业局茶叶蚕桑工作站2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责拟定全县茶叶、蚕桑、水果、中草药发展规划、计划、方案、科技实验、示范、样板项目及全县茶桑技术培训、推广工作。

（二）机构设置情况

我单位是全额拨款事业单位，内设五个机构。分别是站长办公室、财务室、综合办公室、茶叶办公室、蚕桑果药办公室。

（三）重点工作概述

2019年县茶叶蚕桑工作站的主要工作是紧紧围绕全县茶叶、蚕桑、水果、中药材四项产业的目标任务抓好技术培训及服务指导工作；开展茶叶、蚕桑、水果、中草材新品种、新技术试验示范推广；协助开展省市茶叶、蚕桑、水果、中草材新品种、新技术试验示范攻关课题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制0人，事业编制19人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2434481元，其中：一般公共预算财政拨款2434481元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年2282332元对比:增152149元，增6%，主要原因分析：工资福利支出增加177718元，商品和服务支出减少26362元，对个人和家庭的补助增加792元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2434481元，其中:本年收入2434481元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2434481元（本级财力2434481元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2282332元对比:增152149元，增6%，主要原因分析：工资福利支出增加177718元，商品和服务支出减少26362元，对个人和家庭的补助增加792元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2434481元。财政拨款安排支出2434481元，其中，基本支出2434481元，与上年2282332元对比:增152149元，增6%，主要原因分析：工资福利支出增加177718元，商品和服务支出减少26362元，对个人和家庭的补助增加792元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出296375元，2130104农林水支出-农业农村-事业运行1971857元，2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-事业单位医疗支出161153元，2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗支出-其他事业单位医疗支出5096元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2357006元，其中30101基本工资988296.00元、30102津贴补贴863748.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费296375.00元、30112其他社会保障缴费208587.00元。

2.302商品和服务支出71319.00元，其中：30201办公费3776.00元、30205水费1472.00元、30206电费3280.00元、30211差旅费14960元、30216培训费10785.00元、30228工会经费37046.00元。

3.30305对个人和家庭的补助6156.00元。

（其中：基本支出2434481元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制了政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县农业局茶叶蚕桑工作站部门2020年“三公”经费安排19000元，与2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排19000元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。2020年与2019年相比因公出国（境）费预算无增减。

（2）公务接待费

安排公务接待费7000元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2020年与2019年相比公务接待费无增减变化。

（3）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费12000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，主要是2020年与2019年相比公务用车购置费预算无增减；公务用车运行维护费12000元，增0元，同比增长0%，主要是2020年与2019年相比公务用车运行维护费无增减变化。

（二）基本支出：2020年年初预算数为2434481元，比上年2282332元对比:增152149元，增6%，主要是人员正常职务晋升工资标准调高及五险纳入年初预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（2）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（3）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县茶叶蚕桑工作站2020年71319元（办公费、手续费、差旅费、水费、电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等），与上年对比减26362元，同比减26.9%。主要原因分析：减少培训费16529元，减少差旅费9937元，增加工会经费627元，增加办公费10元，水费减少4元，福利费减少546元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020 年施甸县茶叶蚕桑工作站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（五）其他需要说明事项：无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【110326006施甸县农业局茶叶蚕桑工作站(1).xlgkb.xlsx】