施甸县绿色食品发展中心2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（二）基本支出

（三）项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效目标情况

（五）其他需要说明事项

九、2020年部门预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县绿色食品发展中心主要职责是：负责农业资源环境、农业野生植物保护；开展外来入侵生物的监测预警和防控工作；负责农产品安全的产地土壤、水质、空气等生态环境质量检测；制定农产品安全生产技术操作规程和标准；农产品质量安全检测；开展无公害、绿色、有机农产品和优势农产品地理标志的申报、认证工作；开展农产品质量安全技术培训工作；承担上级业务、主管部门安排的其它工作。

（二）机构设置情况

施甸县绿色食品发展中心是一个隶属施甸县农业农村局的县直二级单位,属财政全额拨款公益性事业单位。2019年9月30日成立。编制8人，实有在职人员8人，其中：副高3人，农艺师3人，助理农艺师1人，技师二级1人。本单位执行事业单位政府会计制度，严格按照《会计法》及相关法律、法规进行日常会计事务。

（三）重点工作概述

1、负责农业资源环境、农业野生植物保护。

2、开展外来入侵生物的监测预警和防控工作。

3、负责农产品安全的产地土壤、水质、空气等生态环境质量检测；开展农产品产地土壤污染国控例行监测。

4、开展农产品质量安全检测即开展无公害、绿色、有机农产品和优势农产品地理标志的申报、认证工作。

5、开展农产品质量安全技术培训、试验、示范和推广工作；承担上级业务、主管部门安排的其它工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（属特种专业用车--农残检测车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入968923.00元，其中：一般公共预算财政拨款968923.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年1010040.00元对比减少41117.00元，减0.4%。主要原因分析：工资福利支出减少36853.00元，商品服务支出减少4264.00元。

（二）财政拨款收入情况

绿色食品发展中心2020年部门财政拨款收入968923.00元，其中:本年收入968923.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款968923.00元（本级财力968923.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年1010040.00元对比减少41117.00元，减0.4%，主要原因分析：工资福利支出减少36853.00元，商品服务支出减少4264.00元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出968923.00元。财政拨款安排支出968923.00元，其中，基本支出968923.00元，与上年对比减少41117.00元，主要原因分析：工资福利支出减少36853.00元，商品服务支出减少4264.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出118032.00元，2130104农林水支出-农业农村-事业运行784360.00元，2101102事业单位医疗64179.00元，2101199大病医疗2352.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出928163.00元，其中：30101基本工资366672.00元、30102津贴补贴371028.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费118032.00元、30110职工基本医疗保险缴费66531.00元、30112其他社会保障缴费5900.00元。

2.302商品和服务支出40760元，其中：30201办公费12934.00元、30205水费647.00元、30206电费1443.00元、30211差旅费10982.00元、30228工会经费14754.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，未编制政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

2、公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

3、公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增0%，其中：公务用车购置费0元，同比增0%；公务用车运行维护费0元，增0元，增）0%。

（二）基本支出：2020年年初预算数为968923.00元，比上年预算减少41117.00元，同比减0.4%，主要是人员减少（ 2019年4月退休1人）。

（三）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排40760.00元（办公费、差旅费、水费、电费、工会经费等），与上年对比减4264.00元，同比减9.5%。主要原因分析：办公费减少1261.00元、工会费减少1369.00元、水电费减少261.00元、差旅费减少1373.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

无

（五）其他需要说明事项：

无。

九、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.本级项目支出绩效目标表（另文下达） 1-10

11.本级项目支出绩效目标表（本次下达） 1-11

12.对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件【2020年绿色食品发展中心预算公开.xls】