施甸县农业机械化技术推广站

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县农业机械化技术推广站是财政全额拨款的非营利、社会公益性的涉农事业单位，现有在职职工6人，是一个集信息传播、示范推广、咨询服务、农机作业等功能于一体的县级农机推广站。其主要职能职责有：1、协调、指导全县的农机化技术推广工作；承担上级下达的农机化项目；编制全县农机化技术推广计划和发展规划，拟定相应的推广措施和建议；2、组织开展先进适用的新型农机具、节能环保新技术的引进、试验、示范、推广；承担新型农机具操作手的技术指导和技术培训；3、受理农机产品质量投诉，依法维护消费者的合法权益；4、配合县农业局农机化管理股组织、协调全县的农业机械跨区作业，努力提高全县的农机化水平；5、开展农机化技术咨询服务；6、围绕全县特色产业培育，引进、推广先进的农业工程设施和技术，为农业产业结构调整提供农业工程技术保障；7、完成上级部门安排的其它临时性工作。

（二）机构设置情况

我站属于独立核算单位，纳入2019年部门预算编报。财务独立核算。编制数5名，实有在职人数6人。单位内设办公室、农机推广室、农机产品质量投诉办公室。

（三）重点工作概述

1.加大新型、先进农机化新机具、新技术的试验、示范和推广力度，积极开展农机化技术推广工作。全力推进以水稻生产全程机械化为主的农机化技术推广工作，完成水稻机械化精量穴直播技术示范推广面积200亩，水稻机械化育插秧示范推广面积300亩，机械植保面积2000亩。

2.规范、有序、高效、安全实施好2019年农机购置补贴政策。

3. 积极开展技术指导、技术咨询为主的专项农机化技术服务工作。

4.全面提升农机社会化服务水平。在县农业局领导下，按照“市场导向、政策扶持、典型示范、整体推进”的原则，强化政策引导，加快推进全县农机服务组织化、规模化、社会化发展。适应土地流转和新型农业经营主体发展要求，积极鼓励农机合作社创新发展，推进土地、资本、技术、装备、信息、人才等生产要素有机整合，提升农机社会化服务的能力和水平。  

5.通力合作，开展好农机市场专项整治工作，净化农机市场。积极与市场监督管理部门、农机化管理部门和农机安全监理部门配合，认真开展农机打假和农机市场专项整治工作，净化农机市场。

6.抓好自身建设，不断提高农机化整体工作水平。认真抓好全体工作人员的宗旨教育、党性党政纪教育，不断增强工作人员的政治意识、公仆意识、廉政意识和全局观念。把改进工作作风、优化服务环境、提升服务质量作为着力点，切实做好本职工作，充分发挥党员先锋模范作用，努力使农机服务工作更加贴近实际，让农民群众满意。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养1人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 543551元，其中：一般公共预算财政拨款543551元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入543551元，其中:本年收入543551元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款543551元（本级财力543551元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出543551元。财政拨款安排支出543551元，其中，基本支出543551元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出81336元，2130104事业运行462215元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出543551元，项目支出0元）：工资福利支出512180元，商品服务支出26187元，对个人和家庭的补助5184元。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县农业机械化技术推广站“三公”经费财政拨款预算安排5100元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费5100元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2019年与2018年相比公务接待费预算无增减。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是2019年与2018年相比公务用车购置费预算无增减；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，2019年与2018年相比公务用车运行维护费预算无增减。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为543551元，比上年预算减61636元，同比下降10.18%，主要是有因为2018年1月批复退休1人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年施甸县农业机械化技术推广站不涉及此项预算公开事项。

（二）政府采购安排情况

2019年施甸县农业机械化技术推广站没有政府采购预算安排。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县农业机械化技术推广站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（本部门无专业性较强的名词解释）

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）