施甸县土壤肥料工作站2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、实施土壤改良培肥技术试验、示范、推广，制定土壤改良培肥规划和技术方案，提高耕地产出率； 2、实施科学施肥技术研究和推广，提高肥料利用率，减轻环境污染，提高农产品、产量和质量； 3、实施新型肥料及调节剂的试验示范； 4、开展土壤肥力监测、耕地质量监测和土壤动态变化的研究； 5、开展旱作节水农业研究和示范； 6、开展肥料监督检查，搞好肥料市场管理； 7、对全县农业技术人员及农户进行土肥新技术业务培训、指导和管理。

（二）机构设置情况

我单位下设三个科室：1、办公室负责相关部门及各科室间的工作协调和业务联系等工作，编制2人；2、财务室负责土肥站财务工作，编制2人；3、土壤分室负责负责土壤化验与分析，编制3人。

（三）重点工作概述

2019年度我单位的重点工作任务是，除了以上常规工作任务以外，重点是做好施甸县土壤保护修复与利用项目工作。

二、预算单位基本情况

我单位属于财政全供给的事业单位，截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

编制7人，在职实有6人，退休人员 5人。

没有车辆编制，也没有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 712246元，其中：一般公共预算财政拨款712246元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 712246元，其中:本年收入712246元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款712246元（本级财力712246元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出712246元。财政拨款安排支出 712246元，其中，基本支出712246元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2130104农业事业运行604131元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出108115元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出712246元，项目支出0万元），主要用于工资福利支出681126元，商品和服务支出31120元，对个人和家庭补助支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县土壤肥料工作站“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元。（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

我单位2019年不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为712246元，比上年预算减275981元，同比下降27%，原因是上一年补发2017年工资和政府绩效工资；上一年预算了残疾人保障金；2017年项目资金结余。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年施甸县土肥站不涉及此项预算公开事项

（二）政府采购安排情况

2019年施甸县土肥站没有政府采购预算安排。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县土肥站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）