施甸县植保植检站

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县植保植检站主要职能：为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。业务范围：①农业植物病虫监测；②农业植物检疫；③农业植物病虫害防治；④农用药械管理。

（二）机构设置情况

施甸县植保植检站属施甸县农业农村局的财政全额拨款的二级单位。2006年7月31日成立，编制10人，在职9人，其中副高4人，农艺师5人。本单位2019年根据要求执行政府会计制度，严格按照《会计法》及相关的法律、法规进行日常会计事务。

（三）重点工作概述

1、加大对专业技术人员培训力度，努力提升植保人员专业技术水平和业务能力，从而提高依法履职能力和服务水平。

2、继续加大农作物病虫草鼠害预测预报工作，及时指导大面积防治工作的开展，确保病虫害预报准确率达80%以上。在防治上充分考虑植物受害补偿能力，减少用药次数。

3、加大绿色防控技术、新药械的推广应用和农民培训力度，努力提高绿色防控技术的普及率，降低农药使用风险，促进农业生产持续、健康发展。

4、加强植保新技术试验示范推广工作力度，办好绿色防控样板，以点带面促进全县绿色防控技术推广，有效带动全县农作物病虫害防治工作开展。大春计划在太平建立1块玉米病虫害绿色防控示范样板1100亩，在水长建立1块水稻病虫害绿色防控示范样板900亩。

5、积极开展植物检疫、农药市场管理工作，确保我县农业生态安全、农业生产安全和农产品贸易安全。

二、预算单位基本情况

施甸县植保植检站2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 993512.00元，其中：一般公共预算财政拨款993512.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 993512.00元，其中:本年收入993512.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款993512.00元（本级财力993512.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 993512.00元。财政拨款安排支出 993512.00元，其中，基本支出993512.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险费支出150628.00元，2130104事业运行842884.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出993512.00元，项目支出0元）。2019年收到县级财政安排工资福利支出948957.00元（其中：基本工资385572.00元、津贴补贴407208.00元；机关事业单位基本养老保险费150628.00元；其他社会保障缴费5549.00元）；商品服务支出44555.00元（其中：办公费1869.00元，水费728.00元，电费1623.00元，差旅费12355.00元，培训费11891.00元，工会经费15855.00元，福利费234.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县植保植检站“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是2019年与2018年相比公务接待费预算无增减。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是2019年与2018年相比公务用车购置费预算无增减；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，2019年与2018年相比公务用车运行维护费预算无增减。。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为993512.00元，比上年预算增82417.00元，同比增长9.05%，主要是基本工资增加9852.00元，津贴补贴增加67068.00元，机关事业单位养老保险缴费增加14615.00元，其他社会保障缴费缴费减少11810.00元，商品和服务支出增加2692.00元（变动原因分析说明）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费44555.00元，比上年预算增2692.00元，同比增6.43%，占基本支出的4.49％，主要是办公费减少11971.00元，电费增加1000.00元，培训费增加11891.00元，工会费增加1538.00元，福利费增加234.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县植保植检站采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县植保植检站无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）