施甸县水产工作站

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）编制起草施甸县水产工作的长期、中期和一年一度的工作发展规划和计划；组织完成上级下达的一年一度各项水产品项目的指标任务。

（2）负责全县水产养殖技术推广、培训和新品种的试验、示范；负责水产苗种生产管理和水产品病害防治。

（3）负责《养殖证》申请材料的审核，渔业违法案件查处及渔业生产安全、水产品质量安全的监管和渔业资源保护等渔政执法工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为事业单位1个。水产站隶属农业局的二级单位，财务独立核算，2019年编制数5名，实有在职人数4人。

（三）重点工作概述

工作目标：2019年养殖面积稳定在9400 亩，水产品产量计划达到7150吨，渔业总产值达到1.7亿元。

工作重点：加强莲藕田、池坝塘养殖技术培训和推广，选择优良养殖品种，在提高单产上下功夫，组织推广“生态、健康养殖技术”、“无公害水产品养殖技术”，提高水产品市场竞争力和养殖效益。加强渔政执法，实施“依法治渔，依法兴渔”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位.其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入391703元，其中：一般公共预算财政拨款391703元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 391703元，其中:本年收入391703元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391703元（本级财力391703元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出391703元。财政拨款安排支出 391703元，其中，基本支出391703元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出57134元；2130104事业运行334569元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出391703元，项目支出0元）商品和服务支出17993元；工资福利支出359946元；对个人和家庭的补助13764元。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县水产工作站部门“三公”经费财政拨款预算安排1800元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费1800元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比公务接待费无增减变化。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，2019年与2018年相比公务用车购置费无增减变化；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，2019年与2018年相比公务用车运行维护费无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为391703元，比上年预算减少54041元，同比下降12.12%，主要是2018年退休1人。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是2019年与2018年相比无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费17993元，比上年预算减少3224元，同比减少15.2%，占基本支出的4.59％，主要是2018年退休1人，办公费、差旅费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年施甸县水产工作站预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）