施甸县农业环境保护监测站

2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

（二）机构设置情况：

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县农业环境保护监测站主要职能：宣传农业环境保护法规、普及农业环境保护知识；农产品质量安全认证、监管工作；开展无公害农产品的监管及每年的申报换证工作；开展“三品一标”监管工作；开展我县外来入侵生物的防控预警监测及外来有害生物的防治；开展2019年蔬菜、水果农药残留快速检测等工作。

   （二）机构设置情况

施甸县农业环境保护监测站属施甸县农业局的全额拨款的二级单位，2008年12月30日成立。2019年编制8人，实有在职人员9人，其中高级农艺师5人，农艺师2人，助理农艺师1人，技术工人1人。本单位2019年根据要求执行政府会计制度，严格按照《会计法》及相关法律、法规进行日常会计事务。

  （三）重点工作概述

1、2018年9月-2019年8月：加强农产品质量安全监管工作（无公害农产品三个、有机食品一个、绿色食品一个），完成“兴边生猪养殖专业合作社”、“云南施甸县盖章山旭香茶叶专业合作社”、“保山蓝心农业科技有限公司”、“康宏农业科技发展有限公司”、“施甸县美良园艺科技有限公司”五家企业的监督监管工作；完成农残快速检测15期，3000个样品的检测任务。

  2、围绕我县主要外来入侵物种薇甘菊、奇异虉草、水白菜等有害生物，重点通过调查和预警监测，掌握其发生及所造成危害情况；对局部集中爆发区域进行防除、防治；在沿公路、河流等易传播和发生重点区域建立监测点；开展薇甘菊、奇异虉草、水白菜等有害生物调查，为防控提供技术支撑；开展外来入侵有害生物薇甘菊、奇异虉草、水白菜的预警监测与防除、防治工作。本项目结合脱贫攻坚工作，外来入侵有害生物的巡查，劳务工以当地建档立卡户的劳动力优先使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别农业环境保护监测站，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆1辆（本单位农残检测车属特种行业用车）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1010040.00元，其中：一般公共预算财政拨款1010040.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1010040.00元，其中:本年收入1010040.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1010040.00元（本级财力1010040.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1010040.00元。财政拨款安排支出 1010040.00元，其中，基本支出1010040.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出153177.00元，2130104事业运行856863.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1010040.00元，项目支出0元）工资福利支出965016.00元，商品服务支出45024.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年农业环境保护监测站部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算减12016.00元，同比下降100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比公务接待费预算无增减。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减12016.00元，同比下降100%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）100%，公务用车运行维护0元， 比去年预算减12016.00元，同比下降100%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出：2019年年初预算数为1010040.00元，比上年预算增113208.00元，同比增长1.13%，主要是机关事业单位基本养老保险增加、在职人员工资调整。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，2019年度与2018年度不涉及预算安排项目资金。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费434201.00元，比上年预算减8119.00元，同比减1.18%，占基本支出的0.84％，公务用车运行维护费减少12016.00元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年农业环境保护监测站单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年农业环境保护监测站单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）