施甸县农业局机关

2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，编制辖区农业发展中长期规划；起草有关种植业、生物产业、渔业、农业产业化、农业机械化、乡(镇)企业等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展的文件、材料。

（2）承担完善农村经营管理体制职责。指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政。提出深化农村经济体制改革和完善农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳工作，指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排的建议，按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划内农业固定资产投资项目。编报部门预算并组织执行。负责农业资源区划工作，编制部门农业开发规划并监督实施。

（4)负责指导乡（镇）企业改革发展，组织开展乡（镇）企业统计、信息工作和运行情况分析。提出农业产业化经营规划、政策建议，促进农业产前、产中、产后一体化发展。提出农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

（5）承担提升农产品质量安全水平职责。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测。指导农业检验检测体系建设。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。负责农产品质量安全的监督管理。

（6）组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。依法开展农作物种子（种苗）农药的许可及监督管理。依法开展渔船、渔机、网具的监督管理。开展有关肥料、植物生长调节剂、土壤调节剂的监督管理。指导农业机械化和农机安全监理工作。负责农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息。

（7）负责农作物重大病虫害防治。指导水生动物、植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对内水生动物、植物的防疫检疫工作，通报疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。承担县外引进农作物种子（种苗）检疫审批工作。承担农业防灾减灾的责任。监测、通报农业灾情，组织种子等救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议。指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（8）组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。负责农业科技成果管理，会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业化技术体系建设。指导基层农业技术推广体系的改革与建设。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业教育和农业职业技能开发工作。参与实施农村实用人才培训工程。参与农村劳动力转移就业培训工作。

（9）编制农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物产业发展和农业农村节能减排，指定农业面源污染治理有关工作。指导生态农业、循环农业的发展，会同有关部门做好村容村貌整治工作。负责保护渔业水域生态环境。牵头管理外来物种。

（10）负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

（11）负责贯彻执行国家、省畜牧、兽医和动物卫生、草原方面的法律法规、方针政策；研究制定全县兽医和畜牧产业发展、动物疫病防控及饲料、兽药行业的规划和组织实施，承担本行政区域畜禽屠宰活动的监督管理。

（12）负责全县烟草生产技术及科技措施的推广落实，督促、检查和指导各乡镇烟草发展工作，抓好全县烟草发展的短期规划和远景规划。

（13）承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局有16个独立核算单位，纳入2018年部门预算编报的单位共16个。其中：行政单位1个（局机关）；事业单位15个（二级单位），财务独立核算。农业局机关2018年编制数29名，实有在职人数31人。

（三）重点工作概述

1.稳定粮食生产，保障总量平衡。以良种良法推广应用为重点，确保播种面积稳定在50万亩以上，总产量16万吨以上。

2.突出产业扶贫，发展产业促脱贫。以产业发展促进产业扶贫，着力抓好畜牧、烤烟、蔬菜三大支柱的提质增效，进一步巩固茶叶、蚕桑，稳步发展中药材、水果，把特色产业培植成农民持续增收的源泉。种植烤烟8万亩、蔬菜10万亩、中药材2万亩；全县肉类总产8.6万吨。

3.突出新型农业主体培育，带动建档立卡贫困户增收。培育新型职业农民400人，大力扶持农业经营主体，构建新型农业经营主体带动建档立卡贫困户发展的体制机制，增加贫困人口收入。

4.突出壮大集体经济，增强农村基层组织造血功能。巩固经济发达村，扶强薄弱村，不断壮大村级集体经济，增强农村基层组织自我发展能力。

5.突出农业科技创新，引领农业发展。粮食生产上，实施绿色高产创建两片2万亩，实施有机质提升行动，抓实绿色防控技术推广应用。烤烟生产上，着力抓好规范化生产技术落实，提高烟叶质量。扎实抓好蚕桑、茶叶、水果、蔬菜、中药材等生产技术服务。畜牧业上，强化动物防疫，大力推广畜禽新品种、新技术，加强跟踪指导，推广肉牛冻改1.5万头、生猪改良11.5万头、青贮饲料10万吨、农田种草2万亩。

6.突出农业基础设施建设，改善农业生产条件。在扎实抓好已批项目实施的同时，抓住国家实施乡村振兴战略和推进脱贫攻坚有利机遇，对接国家政策，认真做好增粮项目、养殖小区建设、农村能源、新型农业经营主体扶持等项目研究编制，积极争取中央资金支持，加大农业基础设施投入，进一步改善农业发展条件，打实发展基础。全年完成固定资产投资1.1亿元以上。

7.突出农村农业改革，增强农业发展动能。全扎实抓好村组集体清产核资和农村产权制度改革，引导农民采取以土地资源入股、抵押等参与现代农业发展，增强农业内生发展动力。

8.突出农业法治建设，推进依法治农。加强执法队伍建设，加大涉农法规宣传，着力抓好农资市场监管、农产品监测、动植物疫病预警防控、渔业、农机、农民减负等综合执法，严肃查处涉农违规行为，打击违法行为，为农村经济健康发展保驾护航。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是：施甸县农业局（本级）。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制29人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4612865元，其中：一般公共预算财政拨款4612865元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4612865元，其中:本年收入4612865元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4612865元（本级财力4612865元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4612865元。财政拨款安排支出4612865元，其中，基本支出3832865元，项目支出780000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出557617元，2130101行政运行3275248元， 2130108病虫害控制78万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3832865元，项目支出7800000元）：工资福利支出4108081元，商品服务支出496492元，对个人和家庭的补助8292元。

五、“三公”经费预算情况

2019年农业局部门“三公”经费财政拨款预算安排198600元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费68300元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是2019年与2018年相比公务接待费预算无增减。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费68300元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是2019年与2018年相比公务用车购置费预算无增减；公务用车运行维护费68300元，增0元，同比增长0%，2019年与2018年相比公务用车运行维护费预算无增减。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为4612865元，比上年预算增63669元，同比增长1.39%，主要是机关事业单位基本养老保险增加、防捡员工资增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为780000元，比上年预算增780000元，同比增长100%，主要是2018年将防捡员工资列入基本支出，2019年将防捡员工资列入项目支出。其中： 防捡员工资项目支出780000元，主要用于畜牧防捡员工资等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费496492元，比上年预算减少19234元，同比减3.73%，占基本支出的12.95％，主要是2018年退休2人，其他交通费减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年施甸县农业局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年施甸县农业局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排780000元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年施甸县农业局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（本部门无专业性较强的名词解释）

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

附件【326002施甸县农业局机关_2019年预算公开表（全套共13张）.xls】