施甸县交通运输局2021年度财政支出

项目绩效的自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）上级转移支付资金安排公路建设项目三个，一是施甸县善洲林场至瞭望台至旧城红色旅游公路建设项目，该项目与第一代厂部至瞭望台公路项目合并实施，路线全长26.7公里；二是姚关至善洲林场红色旅游公路，沥青路面，路线全长26.26公里；三是抗战江防遗址红色旅游公路，项目路线全长31.798公里；共下达项目资金11856万元。

（二）县级预算安排的项目二个，一是施甸县善洲林场至打黑渡七星河公路建设项目，安排资金300万。项目已竣工并投入使用；二是2015年通畅工程项目前期费，安排资金9.6万，项目已竣工并投入使用。

（三）施甸县2020年农村公路养护工程 ，安排项目资金1236.89万元，均为省补资金。施甸县2020年农村公路养护总里程1838.262公里。其中:地管省道200.409公里，县道429.256公里，乡道779.135公里，村道429.462公里。农村公路养护工程包括日常养护以及施甸县保永线支线大修工程，起点位于施孟公路交叉口，止点位于施甸客运站，里程 2.2 公里。

（四） 施甸县2021年农村公路养护工程，安排项目资金1003万元，其中：省级补助754.27万元、市级补助18.66万元、县级配套230.07万元。施甸县2021年农村公路养护总里程1838.267公里。其中:县道629.670公里，乡道779.135公里，村道429.462公里。农村公路养护工程包括日常养护、七个大中、小修工程项目226.294公里，一是仁和至牛滚塘公路42.75公里、二是木老元石门坎至大地公路13.996公里、三是七○七至龙陵公路49.64公里、四是姚关三孔桥至龙坎河公路52.892公里、五是万兴至牛汪塘公路28.574公里、六是由旺至红旗桥公路38.442公里、七是施甸县打黑大桥附属设施养护工程254.3米。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.2021年度中央下达车辆购置税收入补助地方资金11856万元，到位2900万元，资金执行率24.5%。

2.2021年度县级预算安排的项目资金309.6万元，到位资金309.6万元，资金执行率100%。

  3.2020年农村公路养护工程下达项目资金1236.89万元，到位200万元，资金执行率16%。

  4.2021年农村公路养护工程下达项目资金1003万元，到位318.66万元，其中：省级补助资金到位300万元，市级补助资金18.66万元，资金执行率32%。

（二）绩效目标完成情况分析

1.红色旅游项目。施甸县善洲林场至瞭望台至旧城红色旅游公路建设项目，该项目与第一代厂部至瞭望台公路项目合并实施，路线全长26.7公里（其中，三级公路8.17公里，四级公路16.4公里），项目估算总投资1.49亿元。目前，项目已开工建设。项目累计完成投资1.49亿元，2021年1-12月底完成投资1.34亿元。姚关至善洲林场红色旅游公路，沥青路面，路线全长26.26公里（其中二级公路11.96公里，三级公路14.3公里），项目估算总投资1.49亿元。目前，项目已开工建设。项目累计完成投资1.49亿元，2021年1-12月底完成投资0.96亿元。抗战江防遗址红色旅游公路，项目路线全长31.798公里（其中：三级公路17.05公里，四级公路14.748公里），沥青路面，项目估算总投资1.15亿元。目前该项目已完成路基开挖26公里。项目累计完成投资1.15亿元，2021年1-12月底完成投资0.4亿元。

2.县级预算安排的项目两个，均已完工。施甸县善洲林场至打黑渡七星河公路建设项目，安排资金300万；2015年通畅工程项目前期费，安排资金9.6万。

3.施甸县2021年农村公路养护工程项目。大中修工程计划建设七个完成六个，全县农村公路日常养护工作任务已完成，总里程1838.267公里。基础设施建设得到明显提升，改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，使群众出行更方便安全，生活水平明显得到提升。

4. 施甸县2020年农村公路养护工程项目。大修养护工程、打黑大桥养护工程及全县农村公路日常养护工作已全部完成。全县农村公路日常养护工作任务已完成，总里程1838.262公里。促进了全县经济发展，使群众出行更方便安全，生活水平明显得到提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。一是地方配套资金不足，造成项目资金缺口。二是施工单位进度缓慢，拨款滞后。

（二）下一步改进措施。加强财务管理，严格控制费用支出，完善各项管理制度，堵塞管理漏洞。积极向上级争取资金。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果：优

五、其他需要说明的问题

无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额。

                         施甸县交通运输局

                          2022年7月5日