施甸县地方公路管理段

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（三）自评组织过程 

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

（二）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

 

 

施甸县地方公路管理段整体支出

绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县地方公路管理段是施甸县交通运输局所属的二级单位，为全额拨款的事业单位。其宗旨和业务范围是为公路畅通提供养护与路政管理保障。主要负责全县的农村公路养护管理工作。施甸县公路勘测管理所与其合署办公。施甸县地方公路管理段内设办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科，定岗定人，职责明确。 施甸县地方公路管理段2021年年末在职职工31人，退休人员26人，遗属补助人员20人。

（二）部门绩效目标的设立情况

    认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展农村公路管理养护工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，管养好农村公路，提高路况质量，认真落实管养工作的各项要求。加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

（三）部门整体收支情况

  2021年总收入581.23万元，其中：本年财政预算拨款收入481.23万元，占总收入的82.8%；年初财政拨款结转结余100万元，占总收入的17.2%。

2021年总支出581.23万元，其中：工资福利支出支出254.5万元，占总支出的43.79%；商品和服务支出支出9.1万元，占总支出的1.57%；对个人和家庭的补助支出17.63万元，占总支出的3.03%；项目资本性支出300万元，占总支出的51.61%。

（四）部门预算管理制度建设情况

本单位严格按照财务制度、财经纪律和相关的内控制度进行财务管理及绩效管理。按照相关要求认真进行预算的组织、编报和审核工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

一级指标（40分）：

产出指标（28分）、效益指标（12分）。

二级指标（40分）：

数量指标（10分）、质量指标（6分）、时效指标（6分）、成本指标（6分）、社会效益指标（6分）、可持续影响指标（6分）。

三级指标（100分）：

1、农村公路养护项目实施，全县农村公路养护管理里程1932.897公里。指标分值10分，指标解释：农村公路养护大中、小修工程及正常开展日常养护工程。指标说明：按计划下达要求完成。评分标准：按期开工建设得满分，未按期开工建设1个项目扣1分。

2、项目竣工验收合格率，指标分值6分，指标解释：按照项目工程技术规范要求完成。指标说明：按项目施工要求确保工程质量。评分标准：按照项目工程技术规范要求完成竣工验收质量全部合格得满分。不按工程技术规范完成施工的扣3分，工程质量验收不合格不能通过验收的扣3分。

3、项目按计划完成率，指标分值6分，指标解释：按计划期限完工。指标说明：按期完工。评分标准：按期完工得满分，未按期完工1个项目扣2分。

4、项目不超概算，指标分值6分，指标解释：项目支出不超出预算。评分标准：项目按计划资金完成，支出不超出预算，每超出预算10%扣1分。  

5、人民群众出行方便，指标分值6分，指标解释：解决群众出行和农副产品运输难问题，有利于促进产业开发、商品流通，加快经济发展。指标说明：基础设施建设将明显改善人民群众的生产、生活条件，加快经济发展。评分标准：加快农村经济发展得满分，不能使群众受益扣6分。  

6、基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，指标分值6分，指标解释：公路项目适应未来一定时期内交通需求。指标说明：基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展。评分标准：基础设施得到明显改善，基础设施没有得到明显改善扣6分。

（三）自评组织过程 

 根据《施甸县财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

县级财政配置人员经费和日常办公经费281.23万元，确保单位正常运转，圆满完成部门职责职能。全县农村公路1838.267公里，省级下达2020年农村公路养护工程已全部完成；2021年农村公路养护工程截止2021年12月31日完成80%；2021年农村公路日常养护工作已全部完成。项目建设合规合法，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求确保工程质量达标。2021年农村公路日常养护工作已全部完成。

（二）效果情况分析

 解决群众出行和农副产品运输难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，有利于促进产业开发、商品流通，加快了城乡经济发展，增加了农民的收入，提高了人民群众的获得感和满意度。

四、存在的问题和整改情况

   存在问题：一是绩效评价的标准难以量化。由于所生产的产品和服务具有“非商品性”，不能行成收益的货币价格，因而将其量化在技术上并不可行，在绩效评价结果应用上也难以衡量；二是没有统一的规范的评价量化标准。没有对相关业务人员进行过系统的业务培训，根据每个人的不同理解进行自评，致使量化评价结果五花八门。

   整改措施：一是根据不同部门的日常工作性质及特点，建立可以量化的评价标准；二是确立统一规范的评价量化标准，对业务人员进行评价量化标准培训学习，客观全面的对评价对象进行评价。

五、绩效自评结果应用

 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果做为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法

 无。

七、其他需说明的情况

由于近年来我县农村公路养护项目工作任务重，上级补助资金未能及时拨付，县级不能配套资金，项目资金缺口较大，项目前期费及工作经费严重不足，影响项目前期工作开展及项目实施进度。