施甸县公路勘测管理所

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（三）自评组织过程 

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

（二）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

  施甸县公路勘测管理所整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县公路勘测管理所是施甸县交通运输局所属二级单位，为全额拨款的事业单位。其宗旨和业务范围是为公路建设提供规划勘查设计服务。至今无自己的办公场所，与施甸县地方公路管理段合署办公。施甸县公路勘测管理所内设办公室、财务室、工程技术科、安全科，定岗定人，职责明确。  施甸县公路勘测管理所2021年年末在职职工6人，退休人员5人，遗属补助人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

    完成了上级安排的公路测量设计任务和施工任务，促进了单位勘测设计事业的发展，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

（三）部门整体收支情况

 2021年财政拨款收入61.29万元，支出61.29万元。其中：工资福利支出收入、支出44.41万元，占总收入的72.46%，占总支出的72.46%；商品和服务支出收入、支出1.84万元，占总收入的3%，占总支出的3%；对个人和家庭的补助收入、支出15.04万元，占总收入的24.54%，占总支出的24.54%；上年结转结余0.00万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

本单位严格按照财务制度、财经纪律和相关的内控制度进行财务管理及绩效管理。按照相关要求认真进行预算的组织、编报和审核工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

一级指标（40分）：

产出指标（28分）、效益指标（12分）。

二级指标（40分）：

数量指标（10分）、质量指标（6分）、时效指标（6分）、成本指标（6分）、社会效益指标（6分）、可持续影响指标（6分）。

三级指标（40分）：

1、项目勘查设计合规合法，指标分值10分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务合规合法。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务合规合法。评分标准：为公路建设提供规划勘查设计服务合规合法得满分，不合规合法扣10分。

2、项目勘查设计完成质量，指标分值6分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务符合质量要求。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务符合质量要求。评分标准：按为公路建设提供规划勘查设计服务符合质量要求得满分，不符合质量要求扣6分。

3、项目勘查设计服务按期完成，指标分值6分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务按期完成。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务按期完成。评分标准：为公路建设提供规划勘查设计服务按期完成得满分，每降低10%扣2分。

4、项目不超概算，指标分值6分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计项目支出不超出预算。评分标准：为公路建设提供规划勘查设计项目支出不超出预算，每超出预算10%扣1分。

5、人民群众出行方便，指标分值6分，指标解释：解决群众出行和农副产品运输难问题，有利于促进产业开发、商品流通，加快经济发展。指标说明：基础设施建设将明显改善人民群众的生产、生活条件，加快经济发展。评分标准：加快农村经济发展得满分，不能使群众受益扣6分。  

6、公路项目适应未来一定时期内交通需求，指标分值6分，指标解释：项目设计适应未来一定时期内交通需求。指标说明：项目设计适应未来一定时期内交通需求。评分标准：适应未来一定时期内交通需求得满分，不适应未来一定时期内交通需求扣6分。

（三）自评组织过程 

 根据《施甸县财政局关于2021年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出情况分析

县级财政配置人员经费和日常办公经费61.29万元，确保单位正常运转，圆满完成部门职责职能。按质按时不超概算完成公路测量设计任务和施工管理任务。

（二）效果情况分析

 解决群众出行和农副产品运输难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，有利于促进产业开发、商品流通，加快了城乡经济发展，增加了农民的收入，提高了人民群众的获得感和满意度，项目适应未来一定时期内交通需求。。

四、存在的问题和整改情况

   存在问题：一是绩效评价的标准难以量化。由于所生产的产品和服务具有“非商品性”，不能行成收益的货币价格，因而将其量化在技术上并不可行，在绩效评价结果应用上也难以衡量；二是没有统一的规范的评价量化标准。没有对相关业务人员进行过系统的业务培训，根据每个人的不同理解进行自评，致使量化评价结果五花八门。

   整改措施：一是根据不同部门的日常工作性质及特点，建立可以量化的评价标准；二是确立统一规范的评价量化标准，对业务人员进行评价量化标准培训学习，客观全面的对评价对象进行评价。

五、绩效自评结果应用

 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果做为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法

 无。

七、其他需说明的情况

  无。