施甸县公路勘测管理所

部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（三）自评组织过程 

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（二）过程情况分析

（三）产出情况分析

（四）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

施甸县公路勘测管理所整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

施甸县公路勘测管理所是施甸县交通运输局所属二级单位，为全额拨款的事业单位。其宗旨和业务范围是为公路建设提供规划勘查设计服务。至今无自己的办公场所，与施甸县地方公路管理段合署办公。施甸县公路勘测管理所内设办公室、财务室、工程技术科、安全科，定岗定人，职责明确。  施甸县公路勘测管理所2019年年末在职职工6人，退休人员5人，遗属补助人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

    完成了上级安排的公路测量设计任务和施工任务，促进了单位勘测设计事业的发展，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

（三）部门整体收支情况

 2019年财政拨款收入53.56万元，支出53.65万元。其中：工资福利支出收入、支出52.06万元，占总收入的97.20%，占总支出的97.04%；商品和服务支出收入、支出0.25万元，占总收入的0.47%，占总支出的0.47%；对个人和家庭的补助收入、支出1.25万元，占总收入的2.33%，占总支出的2.33%；上年结转结余0.09万元，占总支出的0.16%。

（四）部门预算管理制度建设情况

本单位严格按照财务制度、财经纪律和相关的内控制度进行财务管理及绩效管理。按照相关要求认真进行预算的组织、编报和审核工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

一级指标（100分）：

投入（15分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（25分）。

二级指标（100分）：

目标设定（7分）、预算配置（8分）、预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）、职责履行（30分）、履职效益（25分）。

三级指标（100分）：

1、公路建设规划勘查设计，指标分值7分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务。评分标准：按照单位工作职责完成公路建设规划勘查设计得满分，没完成1个项目扣2分。

2、人员经费和日常办公经费，指标分值8分，指标解释：确保单位正常运转经费。指标说明：确保单位正常运转。评分标准：预算经费能确保单位正常运转得满分，不能确保单位正常运转扣8分。

3、资金到位率，指标分值5分，指标解释：预算资金足额到位。指标说明：预算资金足额到位。评分标准：预算资金足额到位得满分，不到位扣5分。

4、支出进度，指标分值5分，指标解释：根据财政要求按月拨付。指标说明：根据财政要求按月拨付。评分标准：根据财政要求按月拨付得满分，不按要求拨付扣5分。

5、“三公经费”控制，指标分值5分，指标解释：严格实行“三公经费”预算管理制度。指标说明：“三公经费”严格控制在预算范围内。评分标准：“三公经费”严格控制在预算范围内得满分，超出预算扣5分。

6、管理制度健全，指标分值4分，指标解释：预算资金管理制度健全。指标说明：规范资金管理。评分标准资金管理制度健全得满分，管理制度不健全扣2分，有违规现象扣2分。

7、预算信息公开，指标分值4分，指标解释：按要求进行预算公开。指标说明：按要求实行预算公示。评分标准：按要求公开得满分，不公开不得分。

8、预算编制科学，指标分值4分，指标解释：科学进行预算编制。指标说明：预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。评分标准：预算编制科学合理得满分，无预算管理制度扣2分，预算编制不科学不合理扣2分。

9、资产管理制度健全，指标分值1分，指标解释：资产管理制度健全。指标说明：规范资产管理。评分标准：资产管理制度健全得满分，不健全不得分。

10、资产管理规范，指标分值1分，指标解释：资产管理规范。指标说明：专人负责资产管理工作。评分标准：资产管理规范得满分，不规范不得分。

11、资产处置合规，指标分值1分，指标解释：合规处置资产。指标说明：按照资产处置相关规定处置报废资产。评分标准：合规处置资产得满分，不按规定处置资产不得分。

12、项目勘查设计合规合法，指标分值10分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务合规合法。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务合规合法。评分标准：为公路建设提供规划勘查设计服务合规合法得满分，不合规合法扣10分。

13、项目勘查设计完成质量，指标分值10分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务符合质量要求。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务符合质量要求。评分标准：按为公路建设提供规划勘查设计服务符合质量要求得满分，不符合质量要求扣10分。

14、项目勘查设计服务按期完成，指标分值10分，指标解释：为公路建设提供规划勘查设计服务按期完成。指标说明：为公路建设提供规划勘查设计服务按期完成。评分标准：为公路建设提供规划勘查设计服务按期完成得满分，不能如期完成扣10分。

15、经济效益，指标分值5分，指标解释：改善农民出行难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。指标说明：交通便利给人民带来经济收益。评分标准：交通便利给人民带来经济收益得满分，对人民无益不得分。  

16、社会效益，指标分值10分，指标解释：解决群众出行和农副产品运输难问题，有利于促进产业开发、商品流通，加快经济发展。指标说明：基础设施建设将明显改善人民群众的生产、生活条件，加快经济发展。评分标准：加快农村经济发展得满分，不能使群众受益不得分。  

17、社会公众或服务满意度，指标分值10分，指标解释：基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，群众满意度高。指标说明：基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，群众满意度高。评分标准：群众满意度高得满分，群众满意度每降低10%扣2分。

（三）自评组织过程 

 根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

县级财政配置人员经费和日常办公经费53.56万元，确保单位正常运转，圆满完成部门职责职能。

（二）过程情况分析

    预算管理制度健全，科学合理编制预算，并按财政要求如实公开；资产管理制度健全，管理规范，根据资产处置相关规定进行资产报废处置。严格实行“三公经费”预算管理制度，“三公经费”严格控制在预算范围内，不违规、超标支出。

（三）产出情况分析

    如期完成为公路建设提供规划勘查设计服务工作。

（四）效果情况分析

 解决群众出行和农副产品运输难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，有利于促进产业开发、商品流通，加快了城乡经济发展，增加了农民的收入，提高了人民群众的获得感和满意度。

四、存在的问题和整改情况

   存在问题：一是绩效评价的标准难以量化。由于所生产的产品和服务具有“非商品性”，不能行成收益的货币价格，因而将其量化在技术上并不可行，在绩效评价结果应用上也难以衡量；二是没有统一的规范的评价量化标准。没有对相关业务人员进行过系统的业务培训，根据每个人的不同理解进行自评，致使量化评价结果五花八门。

   整改措施：一是根据不同部门的日常工作性质及特点，建立可以量化的评价标准；二是确立统一规范的评价量化标准，对业务人员进行评价量化标准培训学习，客观全面的对评价对象进行评价。

五、绩效自评结果应用

 绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法

 无。

七、其他需说明的情况

  无。