施甸县交通运输部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。施甸县交通运输部门主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

2．机构情况。施甸县交通运输部门除局机关外，有三个事业单位，一是施甸县地方公路管理段、二是施甸县公路勘测管理所、三是质监站。质监站无法人，人员工资金经费等都在局机关，另外两个事业单位是具有独立法人、财务独立的财政全额拨款的事业位。

3．机构人员情况及当年变动情况及原因。

2018年底在职职工57人，比上年的减6人，其中：开除公职3人、退休3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

 根据交通运输部门职能职责，结合工作实际，设立部门绩效目标如下：

1. 公路建设项目46个，一是高速公路建设，加快建设进度，确保按期完工；二是农村公路建设项目7个，其中：杨家桥至太和路面改造工程、施甸至平地（县城至麻艾山段）路面改造工程、施甸至卡斯河公路路面改造项目（木老元乡）、甸阳镇打狐狸垭口至同邑公路路面改造项目、酒房乡摆田社区茨竹关至桥下道路建设、由旺镇乡村公路、姚关镇大乌邑至小白龙路面改造项目；三是安全生命防护工程等33个；四是危桥改造工程项目5个。

2. 项目储备4个，一是施甸县农村公路路网改造工程项目；二是姚关至善洲林场二级公路建设项目；三是旧城乡政府至林场公路三级公路建设项目；四是施甸县抗战江防遗址公路三级公路建设项目。

（三）部门整体收支情况

  2019年年初预算收入574.98万元，2018年总收入30174.73万元，其中：财政拨款收入18679.69万元。财政拨款收入占总收入的61.91%。基本收入638.78万元，项目收入18040.91万元，基本收入占总收入的3.42%，项目收入占总收入的96.58%。

2019年总支出12446.24万元，其中：财政拨款支出2462.35万元，其他支出9983.79万元，财政拨款支出占总支出的19.78%，其他支出占80.22%。基本支出638.78万元（工资福利支出535.68万元，商品和服务支出25.19万元，对个人和家庭的补助支出77.91万元），项目支出1823.57万元（商品和服务支出25万元，资本性支出1437.34万元，对企业的补助支出361.23元），基本支出占总支出的25.94%，项目支出占总支出的74.06%。

（三）部门预算管理制度建设情况

 为进一步加强机关预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《国家信访局机关贯彻落实〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》及有关法律、法规的规定，结合我局实际，制定了《施甸县交通运输局预算管理制度》，并制定了预算业务流程图。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对每个项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评指标体系

 2019年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2019年度评价得分为91.5分。部门整体支出绩效评分情况如下：

1.目标设定明确得7分。设定全年完成公路建设项目建设46个项目，农村公路养护1835.565公里，项目储备4个，运输服务得到全面提升。

 2.预算配置得4分。中央、省级安排项目资金得2分；地方配套项目资金不得分，扣分原因是中央、省级资金均按项目计划下达项目了资金，除了市级按要求配套农村公路养护资金，县级所有项目均未配套资金；县级安排项目前期工作经费不得分，扣分原因是未预算安排项目前期费用；人员及公用经费得2分，在职人员未超编，公用经费按规使用。

3.预算执行得12分。资金到位率得4分，扣分原因是2019年涉农整合资金未足额到位；支出进度得3分，扣分原因是年末到位的公交车补贴及酒房屋坪子地建设项目资金等项目资金未支付；“三公经费”支出控制得5分。

4.预算管理得12分。管理制度健全得4分；预算信息公开得4分；资金使用合规性得4分。

5.资产管理得2.5分。管理制度健全0.5分，扣分原因是建立了资产管理制度，但是不够完善；资产管理规范得1分；资产处置合规得1分。

6.职责履行得29分。项目建设合规合法得10分；项目完成质量得10分；项目按期完成得9分，扣分原因是2019年按既定的目标有1个项目未按期完成。

7.履职效益得25分。经济效益得5分；社会效益得10分；社会公众或服务满意度得10分。

（三）自评组织过程 

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2019年总支出12446.24万元，其中：财政拨款支出2462.35万元，其他支出9983.79万元，财政拨款支出占总支出的占19.78%，其他支出占80.22%。基本支出638.78万元（工资福利支出535.68万元，商品和服务支出25.19万元，对个人和家庭的补助支出77.91万元），项目支出1823.57万元（商品和服务支出25万元，资本性支出1437.34万元，对企业的补助支出361.23元），基本支出占总支出的25.94%，项目支出占总支出的74.06%。基本支出占总支出的25.94%，项目支出占总支出的74.06%。项目支出主要投入农村公路建设、养护以及农村客运燃油补贴等。

（二）过程情况分析

    1.预算执行方面，2019年上级下达项目资金21419.68万元，到位20158.74万元，资金到位率94.11%。2019年三公经费预算15.03万元，其中：公务接待费6.14万元，公务用车运行费8.89万元。2019年三公经费支出7.31万元，其中：公务接待费1.34万元，公务用车运行费5.92万元。

2.预算管理方面，预算管理制度健全，制定了《施甸县交通运输局预算管理制度》以及预算流程图；预算信息按规定在县政府门户网站公开；资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用按项目进度拨款，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.资产管理方面，制订了《施甸县交通运输局资产管理办法》，资产核算清楚，资产处置按要求办理。

（三）产出情况分析

施甸县交通运输局全体干部职工各司其职，在县委县政府及上级部门的领导下，向上既定的目标认真开展各自的工作，完成上级及各相关部门安排的各项工作。在交通项目实施过程中，按法定程序招投标，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求完成；认真组织施工，确保按期完成。

（四）效果情况分析

施甸县交通运输局认真履职，各项工作有序开展。通过公路项目建设，对使用者的费用节约有很大的效益，表现为降低汽车营运成本效益，旅客在途时间节约效益和减少交通事故效益等。能解决地方交通的通畅带来的人流、物流的快速流通，极大地提高地方经济快速发展。同时，交通的便捷将带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高。地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会，社会稳定，人民满意。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.专项资金未纳入年初预算，导致年初预算数与决算数差异过大；

2.资金虽然到位，但是由于县财政困难不能支付，制约着项目的实施；

3.地方配套资金不足，交通项目除上级补助资金外，均要求地方配套相应比例资金，但是由于县财政困难，地方配套资金无法安排，导致项目资金缺口较大，加之建设资金到位不及时，往往造成拖欠现象的发生。

4.预算执行力有待加强，加快项目执行进度和资金支付力度，降低结转资金数额。

（二）整改措施

在今后的工作中，将进一步完善年初预算，将上级安排专项资金纳入年初预算，以确保预算的完整性。县财政克服困难，确保上级下达资金及时到位的同时，按要求配套相应的项目建设资金以及项目前期费用，以保证项目建设的稳步推进。加快项目进度，提高资金支付力度，确保项目资金发挥效益。进一步完善资产管理制度，加强资产管理，明确专人对实物管理。

五、绩效自评结果应用

    绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

六、主要经验及做法

 1.严格执行《会计法》、《政府会计制度》等会计制度的要求,设置会计帐簿、规范会计核算。

2.接受财政局、审计及纪检等相关部门监督，管理到位，严格按照工程施工进度进行支付,资金专款专用,充分发挥经济效益等。

3.财政一体化平台的应用，各单位能够根据实际需要到财政拨款，克服以往年资金全部拨入，摆在单位账户闲置不用现象，县财政局就能够较好的管理和调配好资金，充分发挥资金使用效益。

七、其他需说明的情况

    没有其他需要说明的情况。

                               施甸县交通运输局

                                2020年9月16日