监督索引号53052103200600101000

施甸县地方公路管理段2021年度部门决算

 

目录

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县地方公路管理段为县级预算管理的财政全额拨款事业单位。所属于施甸县交通运输局。施甸县公路勘测管理所与其合署办公，编制人员数包括施甸县公路路政管理大队编制数。主要职责是负责编制本辖区农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施。依法组织养护工程的招投标工作和工程发包工作。负责辖区内县道的养护质量管理，检查、监督乡、村道养护质量管理。组织定期收集、整理、汇总和上报农村公路养护基础信息资料；依法维护路权、保护路产、保障公路畅通；负责辖区内的农村公路路政巡查、安全保通和超限运输车辆行驶公路管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

今年以来，在县委县政府、县交通主管部门的正确领导下，在上级交通主管部门的大力支持下，全年工作以“四好农村路”建设为核心，紧紧围绕年初预定的目标任务，坚持以日常养护为重点，以规范管理为基础，以提高职工素质为目标，以搞好宣传思想工作为关键，不断提高路况质量和水平，为社会提供良好的公路通行环境。经过全段全体干部职工的不懈努力，较上年的养护管理工作成效有了显著的提高。具体工作开展情况：

（1）强化制度，为全县农村公路管理养护工作护航

为建立健全我县农村公路管理养护规章制度，加强农村公路养护规范化管理，充分发挥工作人员的主观能动性，提高工作效率，做到有章可循、按章办事，我县按照上级相关政策和法规，结合本县实际，制定出一套完善的农村公路管理制度，印发了《施甸县人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施方案》、《施甸县公路管养路长制实施方案》、《施甸县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》等，完善了修改了《施甸县农村公路养护管理办法》、《施甸县农村公路养护管理考核办法》等，为全县农村公路管理养护工作奠定了坚实的基础。

（2）不断提高农村公路养护工作水平

年初，组织相关技术人员，对全县管养县道进行了技术状况评测，以评测数据为基础，制定了我县2021年农村公路养护管理计划。并切实按照计划开展全年养护管理工作。

2021年，全县农村公路养护管理工作以“四好农村路”、“路长制”、“美丽公路”为重点，不断完善农村公路管理养护体系，注重行之有效的养护管理模式，切合当地实际，如：施甸县老麦乡“合作社+资源整合+群专共治”模式实施以来，该乡以公益性岗位为切入点，积极吸纳贫困群众参与农村公路养护管理，以群众为养护人，以群众为监督人，以群众为宣传人，有效提升了沿线群众对农村公路养护工作的参与度，提高了群众的爱路护路意识，同时增加了贫困群众的收入，巩固了脱贫攻坚成果，为建设“美丽乡村”打下坚实基础。

借助上海援滇资金人居生活环境提升项目，各乡镇对配备公益性岗位保洁员采用了资源整合的方式，以每人每月500元保洁工资的基础上补助一部分养护资金，实现保洁养护一条线，并纳入养护考核管理，充分激发了人民群众爱路护路的责任意识，实现群专结合的养护常态化，依托公路养护合作社模式，全县各乡镇积极探索行之有效的养护模式。确保我县养护工作迈上新的台阶。

2021年大中修工程、安防工程、危桥工程项目正进行前期工作。根据《施甸县财政局关于下达2021年交通转移支付用于农村公路养护补助资金的通知》（施财建〔2021〕29号）文件下达施甸县地方公路管理段2021年农村公路省级养护工程补助资金766.89万元。由于该项目正在进行前期准备工作，截止2021年8月31日该项目资金未进行支付。

2021年施甸县农村公路养护资金应补助1,942.32万元。其中：省级补助766.89万元，省级应配套470.17万元，市级应配套235.09万元，县级应配套470.17万元。截至目前，均未到位。正积极与上级部门协调拨付2021年养护资金拨付工作。

（3）积极开展农村公路养护管理巡查工作

截至目前累计上路巡查325余天，清理公路测沟、涵洞、杂草257公里，清理塌方1880方。切实保证了交通正常通行。

深入开展爱国卫生“七个专项行动”，截至目前共清理公路垃圾586个点位，约135.06吨，投入人力2627余人次，挖机2台，装载机2台，自开展此项工作以来，累计投入经费总计46.22万元。

（4）加快推进“四好农村路”、“路长制”、“美丽公路”建设

以创建市级“四好农村路”为契机，坚持以好中选好，优中选优的原则，经上级交通主管部门的评比，确定了我县2020年“四好农村路”示范村（社区），为由旺镇四大庄村，以评选比优激发全县“四好农村路”建设积极性，以点代面，促进全县农村公路建、管、养、运协调发展。

全县设置县级路长3人，乡级路长13人，村级路长138人，切实压实了农村公路养护责任，全县13乡（镇）均出台《农村公路养护管理办法》等，全县138行政村均将爱路护路写进村规民约，进一步提升了人民群众的爱路护路意识。共设置路长制公示牌共计298条农村公路，其中，县道35条，乡道129条，村道134条。

抓时节，值绿化。加紧种植农村公路两侧绿化，今年以来，种植姚关至打黑公路两侧绿化，种植蓝花楹、栾树共计1500余棵，绿化农村公路9公里，投资约28万元。

（5）加强农村公路路政管理

强化政治理论学习，采取夯实理论基础,认真学法律、法规和与工作有关业务知识，增强纪律观念，增强纪律意识，树立正确世界观、人生观、价值观，自觉地加强党性煅炼，遵纪守法，廉洁奉公。

2021年来共计上路巡查97天，发放《公路法》、《安保条例》宣传材料4000余份，提高了人们对交通类法律的认知。对侵占路产路权行为，口头警告65起，清除杂物、砂石废方600余方。并建立了较为系统、规范的内业各项档案、台帐和记录。有效的维护了农村公路路产路权。

积极开展清理农村户外广告“假乱俗”工作。在各相关职能部门的配合下，共计排查农村户外广告“假乱俗”标志标语72条（幅），通过部门协调联动，于5月底全部清除，清除率100%。

2021年6月至11月，联合交通、综合执法局、甸阳镇等开展联合路域环境整治行动20余次，对摆摊设点进行劝离，共计30余处（点）。一是向村民做思想工作，劝离到乡镇指定地点进行售卖；二是执法人员主动帮助村民装车离开；三是对整治后，做好日常巡查巩固工作，发现一起，制止一起，保障辖区公路通、平、美、绿、安。2021年8月份联合交警大队、运管局、应急管理局、环境保护局、交通运输局，综合执法局，深入砂石料场、运输企业开展超限超载、污染泼洒危害性开展整治行动，要求包扎覆盖，不得超限超载运输；上路巡查，发现未包扎覆盖、滴漏泼洒，进行纠正处理。协同公路管养部门清理塌方，保障安全、畅通 使路域环境得到改善，并长期坚持。

（6）加大安全生产监管力度

坚持“预防为主、安全第一”的方针，认真开展好节假日的安全专题活动，及时召开各种安全生产会议，强化重点部位的安全防范，认真检查安全工作中存在的主要问题和薄弱环节，落实整改责任；建立和健全安全生产管理；累计出动宣传车2辆次，宣传人员14人次，制作布标4幅，接受咨询90多人次，发放宣传资料260多份,排查道路里程900多公里，共排查安全隐患6处，已要求有关人员及时整改，确保无安全生产事故发生。

按照“县道县管、乡道乡管、村道村管”的原则，全县各级公路管理部门对农村公路2021年开展了一次全面的排查工作，共排查全县农村公路3082.691公里，将排查情况汇总编制台账，共排查出道路隐患点299处，对公路沿线标志标牌、安全设施等检查，下一步，将进一步加大对道路隐患处理。

（7）全力开展防疫工作

疫情就是命令，防疫就是责任，在突如其来的疫情面前，全段干部职工坚守各自的工作岗位，并根据县委县政府及主管部门要求，按照统一部署原则，全段干部职工轮流参加了县级防疫控制点的防疫工作，并安排专人负责单位内部疫情防控工作，对全体干部职工做到健康监测，外来人员做到逢进必登，切实履行了疫情防控责任，对办公场所按时消杀，要求全体干部职工上班期间必须佩戴口罩，并按照要求定时上报各个职工健康信息。

（8）认真做好汛期前期准备工作

为做好全县农村公路水毁防抢保通工作，成立了应急保通领导小组，制定了应急保通预案，实施24小时专人值班制度，责任到人，要求各乡镇安装专人负责，及时、认真统计道路、桥梁损失，并及时上报。确保在汛期前做好准备，保障汛期农村公路畅通。

（9）党风廉政建设责任制

按照县委统一安排部署，结合本单位实际，以党的十九大重要思想为指导，教育单位党员干部不断加强党风廉政建设责任制方面知识的学习，深入开展“两学一做”、“不忘初心、牢记使命”主题学习教育，始终保持清醒的头脑，与时俱进，恪尽职守，廉洁自律。领导班子充分发挥表率作用，影响和带动单位党员干部共同营造勤政廉洁、奋发向上的工作氛围，制定并完善了党风廉政建设责任制规章制度，确保了党风廉政建设责任制的落实，无违法违纪现象发生。

（10）积极开展党史学习教育

深入开展了中国共产党党史学习教育，认真研读《中国共产党党史》、《论中国共产党历史》等政治理论，政治理论得到了明显的增强；切实在党史学习教育中要做到了学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，做到学党史、悟思想、办实事、开新局。自觉学习、努力学习的积极性不断提高。累计组织集中学习共计16次，300人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县地方公路管理段2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县地方公路管理段2021年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县地方公路管理段2021年度收入合计4,812,982.05元。其中：财政拨款收入4,812,295.04元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入687.01元，占总收入的0.01%。与上年对比减少74,854,987.70元，下降60.87%，增减变动主要原因为项目收入由财政直接拨入我段且项目资金拨入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县地方公路管理段2021年度支出合计5,826,043.07元。其中：基本支出2,826,043.07元，占总支出的48.51%；项目支出3,000,000.00元，占总支出的51.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少6,565,491.56元，下降52.98%，变动原因主要是人员经费减少550,566.86元，日常公用经费增加35,629.14元；项目资金拨入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县地方公路管理段事业单位正常运转的日常支出2,826,043.07元。与上年对比减少514,937.72元，下降15.41%，变动原因主要是人员经费减少550,566.86元，日常公用经费增加35,629.14元；项目资金拨入减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,721,290.20元，占基本支出的96.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,752.87元，占基本支出的3.71%。人均办公经费支出3,379.12元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县地方公路管理段为完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,000,000.00元。与上年对比减少6,050,553.84元，下降66.85%，主要原因是财政资金困难，养护资金未足额拨入。2020年省级补助养护资金年初预算5,542,700.00元，本年拨入1,000,000.00元，剩余资金4,542,700.00元未拨入，项目已完工；2021年省级补助养护资金年初预算7,668,900.00元，本年拨入2,000,000.00元，剩余资金5,668,900.00元未拨入。该项目支付预付款2,000,000.00元，工程量完成80%。具体完成工程量情况：C15片石混凝土挡土墙7719.976m³、C20 混凝土边沟 754.19 m³、旧路面铣刨11305.1㎡、挖除破损水泥混凝土路面1895.5㎡、25cm厚水泥稳定类路面基层1169.8㎡、15cm级配碎石基层3869.5㎡，20cm 厚混凝土面层 1078.26 m³、C 级波形梁钢护栏（Gr-C-4E）212 米、5cm 厚 AC-20 中粒式沥青混凝土面层 1286.64㎡，3.5cm 厚 AC-13 细粒式沥青混凝土面层 10330.72 ㎡。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款支出5,812,295.04元，占本年支出合计的99.76%。与上年对比减少1,458,756.75元，下降20.06%，主要原因是农村公路养护项目资金拨入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出351,811.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

 9.卫生健康（类）支出170,053.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出159,077.10，其他社会保障缴费支出10,976.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出5,290,430.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%。主要用于工资福利支出2,023,116.06元，其中：基本工资支出1,042,824.00元，津贴补贴支出557,904.00元，绩效工资支出374,024.00元，其他社会保障缴费支出48,364.06元；商品和服务支出91,004.84元，其中：办公费支出18,991.46元，手续费支出617.40元，水费支出1,720.40元，电费支出3,612.99元，差旅费支出12,000.00元，培训费支出780.00元，公务接待费支出460.00元，公务用车运行维护费支出7,164.59元，工会经费支出45,658.00元；对个人和家庭的补助支出176,310.00元，其中：遗属人员生活补助支出176,250.00元，独生子女费60.00元；资本性支出基础设施建设支出3,000,000.00元。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,500.00元，支出决算为6,969.59元，完成预算的18.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为6,969.59元，完成预算的19.91%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是财政资金困难，部分公务用车运行维护费用未给予清算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少10,244.76元，下降59.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,197.76元，下降59.40%；公务接待费支出决算减少47.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金困难，部分公务用车运行维护费用未给予清算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,969.59元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,969.59元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,969.59元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于全县农村公路养护工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县地方公路管理段2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。主要原因是施甸县地方公路管理段属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县地方公路管理段资产总额2,014,113,814.30元，其中，流动资产16,962,972.06元，固定资产582,357.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程20,515,499.05元，无形资产106,442.83元，其他资产1,975,946,543.18元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,223,009.46元，其中固定资产减少134,758.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值123,043.00元；报废报损资产5项，账面原值11,715.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。该专用名词不涉及。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词

监督索引号53052103200600101111