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施甸县交通运输局部门2020年度部门汇总

决算

 

目  录

第一部分施甸县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  施甸县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务是：一是抓实项目建设，确保交通投资持续增长。加快高速公路项目进度，保证项目按期交工；强力推进红色旅游公路建设项目、撤并建制村等农村公路项目建设；加紧安全生命防护工程项目建设。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.施甸县交通运输局(本级)

2.施甸县地方公路管理段

3.施甸县公路勘测所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县交通运输局2020年末实有人员编制57人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员2人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

      第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县交通运输部门2020年度收入合计1,056,565,779.49元。其中：财政拨款收入822,644,350.53元，占总收入的77.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入233,921,428.96元，占总收入的22.14%。

与上年对比总收入增加754,818,505.37元，增长250.15%，主要原因是2020年争取到高速公路建设专项债券资金975,000,000.00元、其他项目资金拨款减少220,228,944.53元、基本收入增加47,449.9元；财政拨款收入增加635,847,449.9元，增长340.4%，主要原因是2020年争取到高速公路建设专项债券资金742,000,000.00元、其他项目资金拨款减少106,200,000.00元、基本收入增加47,449.9元；其他收入比上年增加118,971,055.47元，增长103.5%。主要原因是2020年争取到高速公路建设专项债券资金233,000,000.00元，其他项目资金减少114,028,944.53元。

二、支出决算情况说明

施甸县交通运输部门2020年度支出合计1,037,883,650.84元。其中：基本支出6,497,597.00元，占总支出的0.63%；项目支出1,031,386,053.84元，占总支出的99.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加913,421,258.10元，增长733.89%，主要原因是2020年争取到高速公路建设专项债券资金支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,497,597.00元。与上年对比减少985,803.88元，下降13.17%，主要原因:一是事业人员减少4人,人员工资减少,二是财政困难,部分公用经费未支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,972,844.62元，占基本支出的91.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费524,752.38元，占基本支出的8.08％。人均支出9717.64元.

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,031,386,053.84元。与上年对比增加914，407，061.80元，增长781.68%，主要原因是2020年争取到高速公路建设专项债券资金975,000,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2020年涉农业整合项目支出39,452,700.00元，施卡线、施平线、施羊线正在实施，其他项目已完工；

2.库外项目支出3,549,500.00元，项目建设已完工;

3.整族帮扶项目支出1,065,300.00元，项目建设已完工并通过验收；

4.2019年第一批安全生命防护工程建设支出257,000.00元,项目正在实施;

5.2019年第二批安安全生命防护工程建设支出743,000.00元,项目已完工;

6.抗战江防遗址建设项目支出650,000.00元,项目正在实施;

7.水上安全项目支出186,000.00元,项目已完工;

8.高速公路建设专项债券咨询服务费支出1,432,000.00元,项目申报已完成,资金已下达;

9.高速公路建设专项债券资金支出975,000,000.00元,保施高速公路已建成通车,施勐高速公路建设正在建设；

10.2019年省级农村公路养护补助资金支出1,395,067.50元。用于支付县道及乡镇2019年日常养护工程款。项目已完成；

11.施甸县酒房垭口－坪子地公路未通客车建制村安全生命防护工程支出260,071.00元。用于支付酒房垭口－坪子地公路未通客车建制村安全生命防护工程竣工结算工程款。项目已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县交通运输部门2020年度一般公共预算财政拨款支出52,955,150.53元,占本年支出合计的5.10%。与上年对比增加28,331,603.11元，增长115.06%，主要原因是2020年争取到高速公路建设专项债券资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出690,625.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员安家费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出680,037.92元、退休人员护理费及安家费10,588.00元；

9.卫生健康（类）支出393,828.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出36,902,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.69%。主要用于施甸至卡斯河公路路面提升改造工程9,550,000.00元、施甸县杨家桥至太和路面提升改造工程4,675,600.00元、施甸至平地路面提升改造工程9,550,000.00元、由旺镇禾木自然村农村公路1,472,000.00元、太平镇老320国道至灯塔田自然村至躲安农村公路2,576,000.00元、交邑村委会下山后至王献山公路1,656,000.00元、姚关镇摆马至关东村公路建设项目3,035,900.00元、仁和镇银滚坡至响山垭口公路建设项目3,254,500.00元、老麦乡清河至土地塘至仁和茨菇公路建设项目2,837,600.00元、酒房乡梅子箐至万兴百草坡公路建设项目1,843,300.00元；

13.交通运输（类）支出14,967,995.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.27%。主要用于人员经费、日常公用支出、农村公路养护以、农村公路建设支出及高速公路建设等，一是人员经费及日常公用经费支出5,409,842.12元；二是农村公路养护支出6,719,838.50元;三是用于农村公路建设支出6,449,934.05元；四是高速公路建设专项债券资金支出975,000,000.00元;

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150,300.00元，支出决算为29,230.35元，完成预算的19.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为29,183.35元，完成预算的8.32%；公务接待费支出决算为47.00元，完成预算的0.009%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是经费不足；二是公务用车购置及运行费支出减少，由于严格执行差旅费管理办法，在交通便利时，优先选择公共交通工具，节约开支；三是进一步规范公务接待后，接待上级次数减少，上级部门出差人员按规定缴纳伙食费或自付伙食费，因此，公务接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加18,530.25元，增长173.18%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务用车购置支出决算数为0元，与上年一致；公务用车运行费支出决算增加24,050.75元，增长468.59%；公务接待费支出决算减少5,520.50元，下降99.16%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是由于工作任务加重,车辆损坏较大,导致车辆运行维护费增加；由于接待次数减少，导致接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,183.35元，占99.84%；公务接待费支出47.00元，占0.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出29,183.35元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出29,183.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路建设、公路养护等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出47.00元。其中：

国内接待费支出47.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市公路管理处对我县农村公路养护考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县交通运输局部门2020年机关运行经费支出254,740.18元，与上年对比增加33,163.48元，增长14.97%，主要原因人员增加导致运行经费增加。其中:行政单位施甸县交通运输局,2020年机关运行经费支出254,740.18元，与上年对比增加33,163.48元，增长14.97%，主要原因人员增加导致运行经费增加;无参照公务员法管理事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县交通运输部门资产总额2,631,470,818.4元，其中，流动资产202,266,644.52元，固定资产3,610,924.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程359,710,739.69元，无形资产574,783.81元，其他资产2,065,307,725.4元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加886,890,970.24元，其中固定资产增加25,465.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产9项，账面原值57,828.8元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6	7		8	9	10		11
合计	1	2,631,470,818.4	202,266,644.52	3,610,924.98	2,027,203.05		756,839.00	0	826,882.93		0	359,710,739.69	574,783.81		2,065,307,725.4
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额33,758.00元，其中：政府采购货物支出33,758.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33,758.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

S41维（西）永（德）高速公路保山至施甸段工程项目

2.项目基本情况

项目总里程为33.58km，项目总投45.82亿元，其中建安费为33.104亿元。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金到位425991.82万元。

②项目资金执行情况。

项目全线于2019年12月建成，2020年6月正式通车运营，项目结算工作正在推进中。截至2020年12月31日，项目公司累计支付420427.76万元，总承包单位341093.6万元，支付征地拆迁费32698.6万元，支付前期费用、监理费、利息建设单位管理费及其他46640.56万元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：工程于2017年7月开工建设，至2019年12月完工，2020年6月通车收费。建设高速公路路面全长33.581公里。经县交通运输局组织工程指挥部、建设单位、监理单位、设计单位和施工单位对工程进行初验，工程完成了全部审批的各项建设任务，工程质量合格，现通车26.972公里。

②效益指标完成情况。

起点位于隆阳区辛街乡大官市村东侧，经水长乡、由旺镇、仁和镇，止点位于甸阳镇莽中寨附近，全长33.58公里，结束了施甸到保山不通高速的历史，缩短保山到施甸的行程时间40分钟，带动了高速公路沿线经济发展，群众出行方便，生活水平提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）建设资金未全部落实到位，下一步与财政加强沟通，确保各级财政资金落实到位，加大支付力度，保障建设资金及时到位。

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：优。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无绩效自评工作的经验、问题和建议。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目二：

1.项目名称

施甸至勐简高速公路施甸至链子桥段建设项目

2.项目基本情况

本项目位于位于云南省保山市境施甸县和龙陵县境内，施甸至链子桥段全长67.1582km，本项目批复概算145.10亿元，1.77亿元/公里。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目资金到位21.194亿元。

②项目资金执行情况。

项目完成投资额531296.6074万元（其中：建筑安装工程费447709.0874万元，其他费83587.52万元）。目前已支付211418.79万元（总包152800万元、征地54505.41万元、其他费用4113.38万元）。剩余资金由于财政以存量资金收回还未拨付。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：工程于2020年7月开工建设，至2023年6月完工。截止2020年12月底，累计完成路基挖方8579819.316m³，完成率56.33%；累计完成路基填方2077218m³，完成率48.23%；累计完成坡面防护142097.1㎡，完成率16.00%；累计完成桥梁桩基浇筑2076棵，完成率62.55%；累计完成墩柱浇筑8250m，完成率16.69%；累计完成隧道开挖支护28424.5m,完成率34.66%；累计完成仰拱及垫层23447.5m，完成率29.00%累计完成二衬20369.4m，完成率25.58%。

②效益指标完成情况。

路线全长81.9792公里。施甸至链子桥段（主线）全长67.1582km，起点位于施甸县城东侧莽中寨附近，终点施甸县旧城乡链子桥附近；链子桥至勐糯段（支线）全长14.821km，起点位于李来村附近，设枢纽互通与施甸至链子桥段相接，到达龙陵县勐糯镇附近，设T型枢纽互通与瑞丽至孟连高速公路相连。是《云南省中长期高速公路网规划布局（2016年—2030年）》“五纵五横一边两环二十联”高速公路网布局中的重要路段，是云南省高速公路网重要的组成部分。③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）建设资金未全部落实到位，下一步与财政加强沟通，确保各级财政资金落实到位，加大支付力度，保障建设资金及时到位。

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无绩效自评工作的经验、问题和建议。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目三：

1.项目名称

施甸至卡斯河公路路面提升改造工程项目

2.项目基本情况

项目建设路线全长30.813公里，建设水泥混凝土路面，长30.813km，路面宽度7.5m。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2019年度到位2016年农村库外资金整合547万元，涉农整合资金3539.06万；2020年度到位涉农整合资金1006.1万，截止2020年年底共到位5092.16万。除去借国资委旗下公司2504.08万元，实际到位2588.08万元。

②项目资金执行情况。

截止2020年底项目完成建筑工程总投资2986.102502万元（其中：建筑工程投资2535.7254万元，待摊投资450.3771万元），目前已支付2437.16万元，资金缺口450.3771万元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：工程于2019年4月开工建设，计划2020年4月完工。路基全部开挖完成，已硬化4公里。

②效益指标完成情况。

路线起点施甸老片山，途径石门坎、新地基岔路口、上哈寨岔路口、营盘山、龙潭岔口、旱谷山、木老元街子、下木老元，止于S228省道大田坝至链子桥二级公路K48+500处，路线全长30.813公里。促进了木老元民族特色旅游发展，带动乡镇经济发展。群众出行方便，生活水平提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）建设资金未全部落实到位，下一步与财政加强沟通，确保各级财政资金落实到位，加大支付力度，保障建设资金及时到位。

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无绩效自评工作的经验、问题和建议。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目四：

1.项目名称

施甸县杨家桥至太和县乡公路建设工程项目

2.项目基本情况

项目建设路线长20公里，路面宽度5米，四级公路。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目到位资金500万元

②项目资金执行情况。

项目完成建筑工程总投资677.5305万元（其中：建筑工程投资589.0185万元，待摊投资88.5120万元），项目资金缺口88.5120万元。目前已支付467.56万元。缺口资金属于县级配套资金还未拨付。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：项目于建设沥青混凝土路面，完成挖除非适用材料（不含淤泥）68194立方米，特殊地区路基处理片石垫层67317立方米，清理水泥混凝土路面10.56立方米，清理沥青混合料路面2654.7立方米，拆除护栏柱850根，M10浆砌片（块）石挡土墙1269立方米，清理、整平边沟基础5000米，浇筑边沟基础3868米，浇筑边沟3442米。

②效益指标完成情况。

项目起点施甸S232省道仁和镇杨家桥，途经保场、茨桶、老麦地，止于老麦乡太和村，主要控制点为路线起止点沿线村寨、水库、平交口等。促进了老麦乡经济发展，带动乡镇经济发展。群众出行方便，生活水平提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）建设资金未全部落实到位，下一步与财政加强沟通，确保各级财政资金落实到位，加大支付力度，保障建设资金及时到位。

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无绩效自评工作的经验、问题和建议。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目五：

1.项目名称

施甸县施甸至平地公路建设工程项目

2.项目基本情况

项目建设路长19.01公里，路面宽度5米，四级公路。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目到位资金955万元

②项目资金执行情况。

项目完成建筑工程总投资692.190157万元（其中：建筑工程投资646.5901万元，待摊投资45.6万元），项目资金缺口45.6万元，目前已支付500万元。缺口资金属于县级财政配套资金。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：工程于2019年12月开工建设，计划2020年12月完工。完成挖土方2.6万立方米，挖石方3.0万立方米，软基换填片石4.3万立方米，片石混凝土挡土墙950立方米，片石混凝土边沟浇筑12.9km。

②效益指标完成情况。

项目起点施甸S232省道（施甸县城交警大队旁），途经下铜厂、三棵松、小尖山、联合村、上香山村、下香山村、小坡脚、何元等村镇，止于麻艾山至莽王公路岔口，主要控制点为路线起止点沿线村寨、水库、平交口等。促进了何元乡经济发展，带动乡镇经济发展，群众出行方便，生活水平提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）建设资金未全部落实到位，下一步与财政加强沟通，确保各级财政资金落实到位，加大支付力度，保障建设资金及时到位。

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无绩效自评工作的经验、问题和建议。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目六：

1.项目名称

施甸县抗战江防遗址红色旅游公路建设项目

2.项目基本情况

项目建设段长15.96公里，路面宽度7米，由旺至红旗桥段长13公里，路面宽度6.5米。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目到位资金65万元

②项目资金执行情况。

项目完成建筑工程总投资248.1921万元（其中：建筑工程投资85.4521万元，待摊投资162.74万元），项目资金缺口162.74万元。目前已支付65万元。缺口资金属于县级财政配套资金。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：工程于2020年5月开工建设，计划2021年5月完工。已完成路基开挖4公里，麦地河桥改造完工。

②效益指标完成情况。

路线起点位于施甸县由旺镇花园街，止点为文化村，路线长13公里。孩婆山至曼海桥段起点为金岗元，止点为曼海桥，长18.798公里，路面宽度7米，促进了红旗桥红色旅游发展，带动两个乡镇经济发展。群众出行方便，生活水平提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）建设资金未全部落实到位，下一步与财政加强沟通，确保各级财政资金落实到位，加大支付力度，保障建设资金及时到位。

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无绩效自评工作的经验、问题和建议。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目七：

1.项目名称

施甸县2019年第二批农村公路安全生命防护工程建设项目

2.项目基本情况

路线全长26.842公里安全防护工程.

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目到位资金73.4万元

②项目资金执行情况。

项目完成建筑工程总投资80万元（其中：建筑安装工程投资74.3万元，待摊投资5.7万元），目前已支付74.3万元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：工程于2019年12月31日开工建设，至2020年3月31日完工。

②效益指标完成情况。

涉及四个乡镇6条路线全长26.842公里的安全生命防护工程及1座桥梁拆除重建，带动四个乡镇的经济发展，使群众出行方便，生活水平得到提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）建设资金未全部落实到位，下一步与财政加强沟通，确保各级财政资金落实到位，加大支付力度，保障建设资金及时到位。

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无绩效自评工作的经验、问题和建议。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

项目八：

1.项目名称

施甸县2020年农村公路养护工程项目

2.项目基本情况

2020年农村公路养护总里程1838.262公里。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目绩效工作已开展完成。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

项目下达资金1003.00万元，其中：省级补助资金754.27万元，市级补助资金18.66万元，县级配套养护资金230.07万元。项目到位资金223.66万元，其中：省级补助资金到位200万元，市级补助资金到位18.66万元，县级配套资金到位5万元。

②项目资金执行情况。

项目实际完成投资223.66万元。项目实际支付情况：省、县道农村公路养护资金支付137.66万元，乡、村道公路养护资金支付86万元。财政应返回额度554.27万元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照相关法律法规管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：大修养护工程：挖除厚8cm旧沥青混凝土路面284.0立方米，挖除厚22cm水泥稳定碎石基层779.0方米，重新铺筑30cm厚5%水泥稳定碎石基层3542.0平方米，透层3542.0平方米，自粘式玻纤格栅25520.0平方米，粘层25520.0平方米，厚5cm（AC—20）中粒式沥青混凝土25520.0平方米，厚3.5cm（AC—13）细粒式沥青混凝土25520.0平方米，铣刨原路面21978.0平方米，C20混凝土路缘石93.5立方米，路面标线792平方米，路口震荡线73.2平方米，交通标志牌4块。

②效益指标完成情况。

全县2020年农村公路养护工作任务已完成，总里程1838.262公里。促进了全县经济发展，使群众出行更方便安全，生活水平明显得到提升。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≧98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（1）建设资金未全部落实到位，下一步与财政加强沟通，确保各级财政资金落实到位，加大支付力度，保障建设资金及时到位。

（2）业务科室对绩效自评工作的知识了解掌握得不够，建议今后在开展绩效自评工作前组织相关业务培训。

6.绩效自评结果

绩效自评结果为：良。

7.结果公开情况和应用打算

绩效自评结果将在政府网站上给予公开，自觉接受广大群众监督。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无绩效自评工作的经验、问题和建议。

9.其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

主要职能。施甸县交通运输部门主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

机构情况。施甸县交通运输部门除局机关外，有三个事业单位，一是施甸县地方公路管理段、二是施甸县公路勘测管理所、三是质监站。质监站无法人，人员工资金经费等都在局机关，另外两个事业单位是具有独立法人、财务独立的财政全额拨款的事业位。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据交通运输部门职能职责，结合工作实际，设立部门绩效目标如下：公路建设项目13个，一是高速公路建设，尽快完成扫尾工程；二是加快推进施勐高速公路建设进度：三是农村公路建设项目7个，其中：由旺镇禾木自然村农村公路建设项目、姚关镇摆马至关东村公路建设项目、太平镇老320国道至灯塔田自然村至躲安农村公路、仁和镇银滚坡至响山垭口公路建设项目、仁和镇交邑村委会下山后至王献山公路、老麦乡清河至土地塘至仁和茨菇公路建设项目、酒房乡梅子箐至万兴百草坡公路建设项目；三是县乡公路建设3个，杨家桥至太和路面改造工程、施甸至平地（县城至麻艾山段）路面改造工程、施甸至卡斯河公路路面改造项目（木老元乡）；四是安全生命防护工程等1个。项目储备4个，一是隆阳区至施甸快速通道工程项目；二是保山至施甸一级公路（G555）工程项目；三是大瑞铁路蒲缥货运站场至施甸水长一级公路建设项目；四是施甸县酒房乡打黑至何元乡红田桥公路工程项目。

（3）部门整体收支情况

2020年年初预算收入5,861,283.00元，2020年总收入1,056,565,779.49元，其中：财政拨款收入822,644,350.53元，占总收入的77.86%。基本收入6,307,679.53元，项目收入1,050,258,099.96元，基本收入占总收入的0.6%，项目收入占总收入的99.4%。2020年总支出1,037,883,650.84.00元，其中：财政拨款支出794,955,150.53元，其他支出242,928,500.31元，财政拨款支出占总支出的76.59%，其他支出占23.41%。基本支出6,497,600.00元（工资福利支出5,459,840.42元，商品和服务支出524,752.38元，对个人和家庭的补助支出513,004.2元），项目支出1,031,386,053.84元（商品和服务支出6,187,448.79元，基础设施建设支出1,025,198,605.05元），基本支出占总支出的0.63%，项目支出占总支出的99.37%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强机关预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《国家信访局机关贯彻落实〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》及有关法律、法规的规定，结合我局实际，制定了《施甸县交通运输局预算管理制度》，并制定了预算业务流程图。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对每个项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（2）自评指标体系

2020年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2020年度评价得分为90分。部门整体支出绩效评分情况如下：

目标设定明确得7分。设定全年完成公路建设项目建设13个项目，农村公路养护1901.719公里，项目储备4个，运输服务得到全面提升。

预算配置得4分。中央、省级安排项目资金得2分；地方配套项目资金不得分，扣分原因是中央、省级资金均按项目计划下达项目了资金，除了市级按要求配套农村公路养护资金，县级所有项目均未配套资金；县级安排项目前期工作经费不得分，扣分原因是未预算安排项目前期费用；人员及公用经费得2分，在职人员未超编，公用经费按规使用。

预算执行得11分。资金到位率得4分，扣分原因是2020年项目资金未足额到位；支出进度得2分，扣分原因是年末到位的燃油补贴等项目资金未支付；“三公经费”支出控制得5分。

预算管理得12分。管理制度健全得4分；预算信息公开得4分；资金使用合规性得4分。

资产管理得2.5分。管理制度健全0.5分，扣分原因是建立了资产管理制度，但是不够完善；资产管理规范得1分；资产处置合规得1分。

职责履行得29分。项目建设合规合法得10分；项目完成质量得10分；项目按期完成得9分，扣分原因是2020年按既定的目标有1个项目未按期完成。

履职效益得24.5分。经济效益得5分；社会效益得10分；社会公众或服务满意度得9.5分。

（3）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年总支出1,037,883,650.84.00元，其中：财政拨款支出794,955,150.53元，其他支出242,928,500.31元，财政拨款支出占总支出的76.59%，其他支出占23.41%。基本支出6,497,600.00元（工资福利支出5,459,840.42元，商品和服务支出524,752.38元，对个人和家庭的补助支出513,004.2元），项目支出1,031,386,053.84元（商品和服务支出6,187,448.79元，基础设施建设支出1,025,198,605.05元），基本支出占总支出的0.63%，项目支出占总支出的99.37%。项目支出主要投入保施、施勐高速公路建设、农村公路建设、养护以及安全生命防护工程等。

（2）过程情况分析

预算执行方面，2020年上级下达项目资金2244万元，到位2168万元，资金到位率96.61%。2020年三公经费预算15.03万元，其中：公务接待费6.14万元，公务用车运行费8.89万元。2020年三公经费支出2.92万元，其中：公务用车运行费2.92万元。

预算管理方面，预算管理制度健全，制定了《施甸县交通运输局预算管理制度》以及预算流程图；预算信息按规定在县政府门户网站公开；资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用按项目进度拨款，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

资产管理方面，制订了《施甸县交通运输局资产管理办法》，资产核算清楚，资产处置按要求办理。

（3）产出情况分析

施甸县交通运输局全体干部职工各司其职，在县委县政府及上级部门的领导下，向上既定的目标认真开展各自的工作，完成上级及各相关部门安排的各项工作。在交通项目实施过程中，按法定程序招投标，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求完成；认真组织施工，确保按期完成。

（4）效果情况分析

施甸县交通运输局认真履职，各项工作有序开展。通过公路项目建设，对使用者的费用节约有很大的效益，表现为降低汽车营运成本效益，旅客在途时间节约效益和减少交通事故效益等。能解决地方交通的通畅带来的人流、物流的快速流通，极大地提高地方经济快速发展。同时，交通的便捷将带来项目所在地区居民生活水平和生活质量的极大提高。地方经济的快速增长，增加了当地居民的自主就业机会，社会稳定，人民满意。

（三）部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

 

监督索引号53052100134801111