施甸县地方公路管理段部门2020年度

部门决算

                         

目录

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

编制本辖区农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施。依法组织养护工程的招投标工作和工程发包工作。负责辖区内县道的养护质量管理，检查、监督乡、村道养护质量管理。组织定期收集、整理、汇总和上报农村公路养护基础信息资料。依法维护路权、保护路产、保障公路畅通；负责辖区内的农村公路路政巡查、安全保通和超限运输车辆行驶公路管理工作；负责辖区内农村公路、公路用地及公路两侧建筑控制区的管理保护工作；按照规定的权限和程序，受理、承办路政许可事项，组织参与当地人民法院受理的路政强制执行案件的执行，参加路政案件的诉讼或复议工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，我单位在主管部门的正确领导及上级交通主管部门的大力支持下，全年工作以“四好农村路”、“美丽公路”建设为核心，紧紧围绕年初预定的目标任务，按照《保山市交通运输局关于印发 2020 年农村公路养护管理重点工作任务的通知》（保交地便〔2020〕5 号）文件要求，坚持以日常养护为重点，以规范管理为基础，不断提高路况质量和水平，为社会提供良好的公路通行环境。

1、基本概况

截止目前，我县共列养农村公路1901.719公里，其中，县道35条，643.607公里；乡道129条，783.489公里；村道134条，474.623公里。县道优良中等路率为85.80%，乡道优良中等路率为80.01%，村道优良中等路率为72.00%；县道经常性养护率为100%，乡道经常性养护率为88%，村道经常性养护率为77%。较2019年养护管理指标略有上升，切实实现了全县农村公路管理养护工作逐年上升。

2、工作开展情况

（1）加强农村公路养护工程管理

2020年上级共下达农村公路安全生命防护工程项目计划42个，处理隐患路段289KM,补助资金2023万元，已完工，分别为：水长九条沟至桄子湾公路、木老元石门坎至阿罗伯公路、何元李子梅至平地公路、太平寺水沟至三个箐公路、万兴街子至姚关山邑公路、姚关杨美寨至小河桥公路安全生命防护工程；下达县乡道危桥改造工程计划2个，杨家桥、大石桥危桥加固，补助资金76万元，截止目前，已完工；下达大中修工程计划两个，由旺至红旗桥大修工程、保永线支线大修工程，补助资金306.73万元，截止目前，已完成招投标工作，将加紧进场施工。契合我县脱贫攻坚工作，压实交通扶贫责任，在工程项目建设中，将进一步拓宽监管范围，加强工程监督和现场全方位监控，强化工程“精细化”管理，切实提高工程建设的科学化管理水平，有力推进公路工程施工标准化、质量化的进程，确保项目质量监督覆盖面100%，工程质量合格率100%。

（2）农村公路养护成效

年初，我段组织相关技术人员，对全县管养县道进行了技术状况评测，以评测数据为基础，制定了我县2020年农村公路养护管理计划。为2020年农村公路养护管理工作打下了坚实的基础。2020年，全县农村公路养护管理工作以“四好农村路”、“路长制”、“美丽公路”为重点，不断完善农村公路管理养护体系，注重行之有效的养护管理模式，切合当地实际，我县借助上海援滇资金人居生活环境提升项目，各乡镇对配备公益性岗位保洁员采用了资源整合的方式，以每人每月500元保洁工资的基础上补助一部分养护资金，实现保洁养护一条线，并纳入养护考核管理，充分激发了人民群众爱路护路的责任意识，实现群专结合的养护常态化，依托公路养护合作社模式，全县各乡镇积极探索行之有效的养护模式。确保我县养护工作迈上新的台阶。

积极开展农村公路养护管理巡查工作，截止目前累计上路巡查320余天，全县县道、乡道、村道共开展预防性养护工作共计639公里，分别占县、乡、村道比例为29.52%、35.01%、36.66%。在雨季来临之前对公路侧沟、涵洞、杂草清理共清理200余公里。保持公路侧沟、桥梁、涵洞排水畅通。保持公路侧沟、桥梁、涵洞排水畅通。清理塌方4150方，保证了交通正常通行并按照上级部门要求，积极开展全县农村公路地质灾害隐患排查工作，保障了农村公路畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县地方公路管理段部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县地方公路管理段部门2020年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。主要是专业技术人员14人，其中：专技副高职七级1人，专技中职八级2人，专技中职九级2人，专技中职十级1人,专技初级十一级4人，专技初级十二级2人，专技初级十三级2人；管理九级1人；工勤技能人员14人,其中：工勤技能二级2人，工勤技能三级10人，工勤技能四级1人，工勤技能五级1人。

  离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县地方公路管理段部门2020年度收入合计12,298,480.75元。其中：财政拨款收入11,380,351.79元，占总收入的92.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入918,128.96元，占总收入的7.47%。与上年对比减少19,613,722.35元，下降61.46%，主要原因为其他收入中工程项目资金减少。

1、一般公共预算财政拨款本年收入11,380,351.79元，上年收入3,229,529.61元，比上年增加8,150,822.18元，增幅252.38%。变动主要原因是主要为人员经费增加70,114.45元，公用经费增加41,336.73元，项目经费增加8,039,371.00元。

2、其他收入本年收入918,128.96元，上年收入28,682,673.49元，比上年减少27,764,544.53元。主要为工程项目经费减少27,764,544.53元。

二、支出决算情况说明

施甸县地方公路管理段部门2020年度支出合计12,391,534.63元。其中：基本支出3,340,980.79元，占总支出的26.96％；项目支出9,050,553.84元，占总支出的73.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少15,209,352.23元，下降55.10%，主要原因为工程项目资金支出减少。

1、本年基本支出3,340,980.79元，上年支出3,229,529.61元，比上年增加111,451.18元，增幅3.45%。变动主要原因是人员经费增加70,114.45元，日常公用经费增加41,336.73元。

2、本年项目支出9,050,553.84元，上年支出24,371,357.25元，比上年减少15,320,803.41元，减幅62.86%。变动主要原因是工程项目资金支出减少15,320,803.41元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县地方公路管理段机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,340,980.79元。与上年对比增加111,451.18元，增幅3.45%。人员经费支出增加70,114.45元，其中：基本工资支出减少42,922.00元，津贴补贴支出增加293,121.00元，绩效工资支出减少174,805.00元，机关事业单位基本养老保险缴费减少13,828.80元，其他社会保障缴费支出减少40,620.33元，职工基本医疗保险缴费增加30,498.18元，对个人和家庭的补助支出增加18,671.40元（其中抚恤金支出减少4,077.60元、生活补助支出增加22,874.00元、独生子女费支出减少125.00元）；日常公用经费支出增加41,336.73元，其中：办公费支出减少13,970.00元，水费支出减少171.60元，电费支出减少710.40元，差旅费支出减少172.00元，邮电费支出增加6,824.00元，工会经费支出增加46,267.00元，公务用车运行维护费支出增加3,269.73元。主要原因分析：日常公用经费增加原因主要是划拨缴纳2019年工会经费。

   包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,271,857.06元，占基本支出的97.93％,人均112,822.66元；办公费、邮电费、工会费、公务用车运行维护费等日常公用经费69,123.73元，占基本支出的2.07％,人均2,383.58元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县地方公路管理段机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,050,553.84元。与上年对比减少15,320,803.41元，下降62.86%，主要原因是农村公路养护资金全部纳入预算管理，由原来的主管部门县交通运输局转拨改为由县级财政直接划拨至本单位。具体项目开支及开展工作情况：

1、2019年省级农村公路养护补助资金支出1,133,367.50元。用于支付县道及乡镇2019年日常养护工程款。项目已完成；

2、2019年市级农村公路养护补助资金支出211,700.00元。用于支付农村公路水毁抢修工程款。项目已完成；

3、施甸县2019年第二批农村公路安全生命防护工程及危桥改造工程支出743,000.00元。建设内容为木老元至大中公路、摆榔乡岔河至小龙塘公路、由旺至杨家村大塘子公路、摆榔乡大中渣子树路口至湾甸河边公路、摆榔乡小龙塘二组至小龙塘一组公路、摆榔乡砂子坡路口至摆湾公路安全生命防护工程及花桥危桥改造工程。已支付一期工程款，项目正在施工；

4、2020年省级农村公路养护补助资金支出2,000,000.00元。用于支付县道及乡镇2020年日常养护工程款。项目已完成；

5、2020年市级农村公路养护补助资金支出186,600.00元。用于支付农村公路水毁抢修工程款。项目已完成；

6、2020年县级配套农村公路养护补助资金支出50,000.00元。用于支付确保农村公路养护工作正常运转的办公费、水电费、差旅费等公用经费支出；

7、施甸县2018年万兴桃寨至毛拱桥大中修工程支出485,100.00元。用于支付2018年大中修工程竣工结算工程款。项目已完成；

8、施甸县酒房垭口－坪子地公路未通客车建制村安全生命防护工程支出260,071.00元。用于支付酒房垭口－坪子地公路未通客车建制村安全生命防护工程竣工结算工程款。项目已完成；

9、施甸县国税局返还2019年上缴个人所得税手续费补助经费支出14.73元。用于支付水费；

10、应收单位垫付纪委没收款及以前年度结余的事业基金支出80,766.56元。用于支付确保农村公路养护工作正常运转的办公费、水电费、差旅费等公用经费支出；

11、施甸县2017年第三批安全生命防护工程支出202,794.00元。建设内容为黑山门至水井凹公路、凤鸡寨至摆榔公路、杨家桥至羊邑公路安全生命防护工程，项目已完工，用于支付退工程质量保证金；

12、以前年度其他收入结余资金2020年支出89,745.05元。用于弥补资金缺口项目；  

13、施甸县2019年第三批危桥改造项目工程支出1,005,133.00元。建设内容为金刚元至麻拉河线中寨河桥、由旺天生桥至岚峰线天生桥、省道巍山至龙陵线石膏厂桥拆除重建。项目已完工，用于支付竣工结算工程款；

14、施甸县2019年交通扶贫补短板工程支出2,602,262.00元。建设内容为：①、施甸县2019年贫困村退出农村公路安全生命防护工程，涉及12个乡镇59个行政村54个路段；②、施甸县2019年贫困村退出农村公路安防设施刷漆工程，涉及全县县道及通往行政村道路的示警桩、示警墩、座椅式护栏等安防设施刷漆；③、施甸县2019年县乡道安全生命防护工程，完善16条县乡道安全生命防护工程；④、施甸县2019年整县脱贫退出农村公路路面病害热油沥青砂灌缝处理工程，涉及全县县道及通往行政村道路的路面病害进行灌缝处理；⑤、施甸县2019年农村公路安装安全提示牌工程，涉及地方管养省道2条、县道29条、乡道123条、村道117条农村公路；⑥、施甸县2019年贫困村退出农村公路路面修复工程，涉及13个乡镇52个行政村46个路段。项目已完工，用于支付竣工结算工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,271,051.79元,占本年支出合计的58.68%。与上年对比增加4,041,522.18元，增长125.14%。主要原因是农村公路养护资金全部纳入预算管理，由原来的主管部门县交通运输局转拨改为由县级财政直接划拨至本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出364,556.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、退休人员安家费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出361,556.32元、退休人员安家费3,000.00元；

9.卫生健康（类）支出208,921.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于职工医疗保险197,945.99元，职工大病医疗保险10,976.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出6,697,573.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.11%。其中：基本支出2,767,502.48元，主要用于支付在职人员工资、办公运行费用、遗属补助、死亡抚恤金等，工资福利支出2,225,353.55元，对个人和家庭的补助473,025.20元，公用经费支出69,123.73元；项目支出3,930,071.00元,公路养护支出3,010,071.00元，车辆购置税支出920,000.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,500.00元，支出决算为17,214.35元，完成预算的45.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为17,167.35元，完成预算的45.78%；公务接待费支出决算为47.00元，完成预算的0.12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加17,214.35元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加17,214.35元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加47.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019年财政未给予拨付相关经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,167.35元，占99.73%；公务接待费支出47.00元，占0.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,167.35元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,167.35元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农村公路养护工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出47.00元。其中：

国内接待费支出47.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次2人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山市公路管理处对我县农村公路养护考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

 施甸县地方公路管理段部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。主要原因是本单位属独立核算财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县地方公路管理段部门资产总额2,102,742,008.63元，其中，流动资产20,765,480.78元，固定资产2,819,093.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程29,595,631.05元，无形资产366,415.05元，其他资产2,049,195,388.00元为公共基础设施价值。（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,053,909,743.25元，其中固定资产增加20,742.20元，无形资产增加11.00元，在建工程增加4,693,602.05元，公共基础设施增加2,049,195,388.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产4项，账面原值20,720.80元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2102742008.63	20765480.78	2819093.75	2027203.05	516939.00	0.00			274951.70		0.00	29595631.05	366415.05		2049195388.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额33,758.00元，其中：政府采购货物支出33,758.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额33,758.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

　  2020年施甸县地方公路管理段共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排3,930,071.00元，编制绩效目标5个，其中：重点项目０个，财政预算安排 0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门项目绩效自评情况详见附表（附表12）。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

施甸县地方公路管理段是施甸县交通运输局所属的二级单位，为全额拨款的事业单位。其宗旨和业务范围是为公路畅通提供养护与路政管理保障。主要负责全县的农村公路养护管理工作。施甸县公路勘测管理所与其合署办公。施甸县地方公路管理段内设办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科，定岗定人，职责明确。 施甸县地方公路管理段2020年年末在职职工29人，退休人员26人，遗属补助人员20人。

（2）部门绩效目标的设立情况

    认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展农村公路管理养护工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，管养好农村公路，提高路况质量，认真落实管养工作的各项要求。加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

（3）部门整体收支情况

2020年总收入12,298,480.75元，其中：财政预算拨款收入11,380,351.79元，占总收入的92.53%；其他收入918,128.96元，占总收入的7.47%。2020年总支出12,391,534.63元，其中：工资福利支出支出2,798,831.86元，占总支出的22.59%；商品和服务支出支出3,731,572.52元，占总支出的30.11%；对个人和家庭的补助支出473,025.20元，占总支出的3.82%；资本性支出5,388,105.05元，占总支出的43.48%。

2020年项目支出年初结转和结余6,542,201.18元，本年收入12,298,480.75元，本年支出12,391,534.63元，年末结转和结余6,449,147.30元。其中：财政拨款结转5,542,700.00元，为2020年农村公路养护省级补助资金；非财政拨款结转和结余906,447.30元：2018年农村公路养护省级补助资金结转115,800.00元；2018年危桥改造工程（联建桥）资金结转38,401.00元；2019年第三批危桥改造工程资金结转9,363.00元；应收单位垫付纪委罚没款结余39,258.93元；事业基金结余1,775.20元；2017年大中修工程资金结余8,261.33元；2017年第三批安保工程资金结余44,116.00元；2017年安保工程资金结余30,747.90元；2018年安保及灾毁重建工程资金结余506,105.00元；以前年度项目资金结余112,618.94元。

（4）部门预算管理制度建设情况

本单位严格按照财务制度、财经纪律和相关的内控制度进行财务管理及绩效管理。按照相关要求认真进行预算的组织、编报和审核工作。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

    一级指标（100分）：

投入（15分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（25分）。

二级指标（100分）：

目标设定（7分）、预算配置（8分）、预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）、职责履行（30分）、履职效益（25分）。

三级指标（100分）：

1、公路建设项目4个项目，指标分值4分，指标解释：农村公路养护大中、小修工程及安全生命防护工程。指标说明：按计划下达要求完成。评分标准：按期开工建设得满分，未按期开工建设1个项目扣1分。

2、农村公路养护管理里程631.977公里，指标分值3分，指标解释：正常开展日常养护管理工作。指标说明：完成日常养护管理工作。评分标准：按期完成得满分，未按期完成1项扣1分。

3、中央、省级安排项目资金，指标分值2分，指标解释：中央、省级安排的农村公路养护补助资金及安全生命防护工程资金。指标说明：省级按县道7000/年.公里,乡道3500/年.公里,村道1000/年.公里标准下达养护资金。评分标准：按计划足额下达得满分，未按计划下达得零分。没有全额下达的按照下达25%一个等次扣1分。

4、市级配套项目资金，指标分值2分，指标解释：市级补助农村公路养护资金。指标说明：按计划下达。评分标准：按计划足额下达得满分，未按计划下达得零分。没有全额下达的按照下达50%一个等次扣1分。

5、地方配套项目资金，指标分值2分，指标解释：根据上级要求县级应配套农村公路养护资金。指标说明：县级按照不得低于省级补助资金的30%的标准配套养护资金。评分标准：按计划足额下达得满分，未按计划下达得零分。没有全额下达的按照下达50%一个等次扣1分。

6、人员经费和日常办公经费，指标分值2分，指标解释：确保单位正常运转经费。指标说明：确保单位正常运转。评分标准：预算经费能确保单位正常运转得满分，不能确保单位正常运转扣2分。

7、资金到位率，指标分值5分，指标解释：预算资金足额到位；下达的各级养护资金是否全额拨付到位。指标说明：预算资金足额到位；按计划下达的资金拨入。评分标准：足额拨入得满分,未拨入得零分,没有足额拨入的按照拨入20%一个等次扣1分。

8、支出进度，指标分值5分，指标解释：根据财政要求按月拨付；按准批的计划组织施工。指标说明：按进度实行计量支付工程项目款。评分标准：按月拨付财政资金及按工程进度实行计量支付得满分，不按进度实行计量支付不得分。未按期完成支付扣2分。

9、“三公经费”控制，指标分值5分，指标解释：严格实行“三公经费”预算管理制度。指标说明：“三公经费”严格控制在预算范围内。评分标准：“三公经费”严格控制在预算范围内得满分，超出预算扣5分。

10、管理制度健全，指标分值4分，指标解释：养护资金管理制度健全。指标说明：规范养护资金管理。评分标准：养护资金管理制度健全，设置专账管理得满分，管理制度不健全扣2分，有违规现象扣2分。

11、预算信息公开，指标分值4分，指标解释：按要求进行预算公开。指标说明：按要求实行预算公示。评分标准：按要求公开得满分，不公开不得分。

12、预算编制科学，指标分值4分，指标解释：科学进行预算编制。指标说明：预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。评分标准：预算编制科学合理得满分，无预算管理制度扣2分，预算编制不科学不合理扣2分。

13、资产管理制度健全，指标分值1分，指标解释：资产管理制度健全。指标说明：规范资产管理。评分标准：资产管理制度健全得满分，不健全不得分。

14、资产管理规范，指标分值1分，指标解释：资产管理规范。指标说明：专人负责资产管理工作。评分标准：资产管理规范得满分，不规范不得分。

15、资产处置合规，指标分值1分，指标解释：合规处置资产。指标说明：按照资产处置相关规定处置报废资产。评分标准：合规处置资产得满分，不按规定处置资产不得分。

16、项目建设合规合法，指标分值9分，指标解释：按项目建设相关程序组织进行施工。指标说明：项目建设合规合法。评分标准：项目合规合法得满分。不按招投标相关规定进行招投标扣5分，不按建设规范施工扣5分。

17、项目完成质量，指标分值7分，指标解释：按照项目工程技术规范要求完成。指标说明：按项目施工要求确保工程质量。评分标准：按照项目工程技术规范要求完成得满分。不按工程技术规范完成施工的扣3分。工程质量验收不合格不能通过验收的扣4分。

18、项目按期完成，指标分值7分，指标解释：按期完工。指标说明：按期完工。评分标准：按期完工得满分，未按期完工1个项目扣2分。

19、农村公路养护管理，指标分值7分，指标解释：农村公路养护管理工作按期完成。指标说明：农村公路养护管理工作按期完成。评分标准：按期完成得满分，未按期完成1个项目扣2分。  

20、经济效益，指标分值5分，指标解释：改善农民出行难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。指标说明：交通便利给人民带来经济收益。评分标准：交通便利给人民带来经济收益得满分，对人民无益不得分。  

21、社会效益，指标分值10分，指标解释：解决群众出行和农副产品运输难问题，有利于促进产业开发、商品流通，加快经济发展。指标说明：基础设施建设将明显改善人民群众的生产、生活条件，加快经济发展。评分标准：加快农村经济发展得满分，不能使群众受益不得分。  

22、社会公众或服务满意度，指标分值10分，指标解释：基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，群众满意度高。指标说明：基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，群众满意度高。评分标准：群众满意度高得满分，群众满意度每降低10%扣2分。

（3）自评组织过程

根据保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

县级财政配置人员经费和日常办公经费3,340,980.79万元；中央、省、市、县各级部门下达2020年3个项目计划，共13,620,000.00元。其中1个项目按期开工建设，已完工；2个项目目前正在施工，工程尚未完工。并完成了省道200.409公里、县道429.256公里的农村公路日常养护管理工作。

（2）过程情况分析

预算管理制度健全，科学合理编制预算，并按财政要求如实公开；资产管理制度健全，管理规范，根据资产处置相关规定进行资产报废处置。

2020年各级下达资金计划均未足额拨付到位，其中：　　　　　　　　　　　　　2020年省级养护补助资金计划下达7,542,700.00元，实际到位2,000,000.00元，未到位5,542,700.00元。2020年市级配套补助资金计划下达186,600.00元，实际到位186,600.00元。2020年县级配套补助资金计划下达2,300,700.00元，实际到位50,000.00元，未到位2,250,700.00元。元。2020年第一批农村公路安全生命防护工程及危桥改造工程项目资金下达2,210,000.00元，实际到位0.00元，未到位2,210,000.00元。2020年第二批农村公路安全生命防护工程项目计划下达1,380,000.00元，实际到位0.00元，未到位1,380,000.00元。

实施工程项目资金按工程进度实行计量支付；严格实行“三公经费”预算管理制度，“三公经费”严格控制在预算范围内，不违规、超标支出。

（3）产出情况分析

项目建设合规合法，按项目建设相关程序组织进行施工，按照项目工程技术规范要求确保工程质量达标。工程建设3个项目中2020年大中修工程正在施工，2020年第一批农村公路安全生命防护工程及危桥改造工程已完工，2020年第二批农村公路安全生命防护工程正在施工。2020年农村公路县级养护管理工作已完成。

（4）效果情况分析

解决群众出行和农副产品运输难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，有利于促进产业开发、商品流通，加快了城乡经济发展，增加了农民的收入，提高了人民群众的获得感和满意度。

4.存在的问题和整改情况

存在问题：一是绩效评价的标准难以量化。由于所生产的产品和服务具有“非商品性”，不能行成收益的货币价格，因而将其量化在技术上并不可行，在绩效评价结果应用上也难以衡量；二是没有统一的规范的评价量化标准。没有对相关业务人员进行过系统的业务培训，根据每个人的不同理解进行自评，致使量化评价结果五花八门。

   整改措施：一是根据不同部门的日常工作性质及特点，建立可以量化的评价标准；二是确立统一规范的评价量化标准，对业务人员进行评价量化标准培训学习，客观全面的对评价对象进行评价。

5.绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果做为以后年度建设资金分配的重要依据。

6.主要经验及做法

无。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。