施甸县地方公路管理段部门2018年度部门决算

   第一部分  施甸县地方公路管理段概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目绩效自评报告

   （二）项目整体支出绩效自评报告

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县地方公路管理段所属于施甸县交通运输局，为县级预算管理的财政全额拨款事业单位。施甸县公路勘测管理所与其合署办公，编制人员数包括施甸县公路路政管理大队编制数。主要职责是负责编制本辖区农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施。依法组织养护工程的招投标工作和工程发包工作。负责辖区内县道的养护质量管理，检查、监督乡、村道养护质量管理。组织定期收集、整理、汇总和上报农村公路养护基础信息资料；依法维护路权、保护路产、保障公路畅通；负责辖区内的农村公路路政巡查、安全保通和超限运输车辆行驶公路管理工作；按照规定的权限和程序，受理、承办路政许可事项，组织参与当地人民法院受理的路政强制执行案件的执行，参加路政案件的诉讼或复议工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我单位严格按照省、市、县农村公路养护管理办法的要求执行，做到“有路必养，有路必管，管必到位，养必见效”；按照“合同管理、计量支付”的原则，养护管理制度、目标、计划资料齐全，日常养护有记录。

我县农村公路共有列养里程1835.565公里（其中：省道2条，202.721公里；县道31条，429.256公里，乡道125条，779.135公里；村道117条，424.453公里) 县道优良中等路率为为87.06%，乡道优良中等路率为77.07%，村道优良中等路率为68.83%；县道经常性养护率为100%，乡道经常性养护率为85.06%，村道经常性养护率为74.26%；县道道路绿化率达92.03%,乡道道路绿化率达68.11%，村道道路绿化率达58.33%。较上一年养护管理指标略有上升，切实树立了“人民公路人民养、养好公路为人民”的思想。

工程项目严格按照公路工程建设基本程序及相关养护工程管理办法组织实施。加强对设计审批、招投标、施工许可、安全、合同、质量、资金、工程进度、档案、工程验收等环节的管理，认真落实农村公路建设“七公开”制度，抓好工程质量，确保工作实效。

2018年，上级交通主管部门共下达农村公路安全生命防护及灾毁重建工程项目1个、农村公路养护工程项目1个、贫困村退出安全生命防护工程项目1个、危桥改造工程项目1个。下一步，将加快工程进度，力争圆满完成各项计划目标任务。二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县地方公路管理段部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计4,036,571.24元。其中：财政拨款收入4,036,571.24元，占总收入的100.00%。与上年对比减少475591.56元，减少10.54%，主要原因是2018年减少2017年的调增补发死亡抚恤金、在职人员减少，导致人员经费减少475591.56元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计4,036,571.24元。其中：基本支出4,005,771.24元，占总支出的99.24%；项目支出30,800.00元，占总支出的0.76%。与上年对比减少475591.56元，减少10.54%，主要原因是2018年减少2017年的调增补发死亡抚恤金、在职人员减少，导致人员经费减少475591.56元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县地方公路管理段事业单位正常运转的日常支出4,005,771.24元。与上年对比减少506391.56元，减少11.22%，主要原因分析是2018年减少2017年的调增补发死亡抚恤金、在职人员减少，其中：基本工资支出减少72053.00元、津贴补贴支出增加607737.80元、绩效工资支出增加210712.00元、机关事业单位基本养老保险缴费减少6503.84元、奖金支出减少469626.00元、社会保障缴费支出减少4857.32元。因在职人员退休，公用经费支出减少50753.80元；对个人和家庭的补助支出减少721047.40元。。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.59%，人均108782.84元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.41%，人均4144.48元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县地方公路管理段事业单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支30,800.00元。与上年对比增加30800.00元，增长0.00%，主要原因是因工作需要，施甸县财政局施财预[2018]641号安排下达30800.00元设备购置经费，用于购买电脑、打印机等办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,036,571.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少475591.56元，减少10.54%，主要原因是2018年减少2017年的调增补发死亡抚恤金、在职人员减少，导致人员经费减少475591.56元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出467,664.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、死亡抚恤金及退休安家费，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出464924.96、退休安家费2740.00元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出3,568,906.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.41%。主要用于支付在职人员工资、办公运行费用、遗属补助、死亡抚恤金等，其中：工资福利支出3124908.68元，对个人和家庭的补助276429.60元，公用经费支出136768.00元，项目支出30800.00元；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37500.00元，支出决算为22,495.66元，完成预算的59.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为19,229.66元，完成预算的54.94%；公务接待费支出决算为3,266.00元，完成预算的1.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少12,034.34元，下降34.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少15,300.34元，下降44.31%；公务接待费支出决算增加3,266.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,229.66元，占85.48%；公务接待费支出3,266.00元，占14.52%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出19,229.66元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19,229.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公路养护管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,266.00元。其中：

国内接待费支出3,266.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级交通部门农村公路养护管理考核。今年公路项目进度滞后，上级部门检查、考核增多。2018年4月26日－28日保山市交通运输局一行9人对施甸县进行2018年一季度养护管理工作考核，支出费用1596.00元；2018年6月22日－24日保山市交通运输局一行5人对施甸县进行2018年上半年养护管理工作考核，支出费用1670.00元；

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县地方公路管理段部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年相同。本单位属独立核算事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县地方公路管理段部门资产总额2,532,506.10元，其中，流动资产161,823.68元，固定资产2,232,844.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产137,837.87元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加686,122.49元，其中;流动资产增加412.00元，固定资产增加824,372.36元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）137,837.87元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物1606.32平方米，账面原值366854.71元；处置车辆1辆，账面原值82914.00元；报废报损资产9项，账面原值38758.6元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额30560.00元,其中：政府采购货物支出30560.00元。

四、部门绩效自评情况

 （一）项目绩效自评报告

  项目一：

1. 项目名称

2018年第一批地方管养道路安全生命防护工程及灾毁重建工程

2. 项目基本情况

（1）.2018年第一批地方管养安全生命防护工程共包括9条道路:凤鸡寨-菖蒲塘公路,隐患里程4.752公里;角里村-交邑公路隐患里程5.456公里;仁和-牛滚塘,隐患里程26.688公里;莽林-太平公路,隐患里程3.515公里;大平头台-等子公路,隐患里程1公里;姚关天河桥-墩子,隐患里程3.608公里;桃寨-毛拱公路隐患里程2.2公里;仁和桥-沙沟,隐患里程1.144公里;旧城乡政府-林场公路,隐患里程17公里。

（2）.巍山-龙陵（镇安）公路（S322省 道K241+717~大坪子K328+178）灾毁重建工程,建设规模四级公路86.461公里。

 3.项目绩效自评工作开展情况

  施甸县地方公路管理段严格按照项目预算标准、政府采购相关规定，合理、合法、依规的开展该项目。通过该项目的实施，为广大人民提供了一个安全保障的交通环境。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

项目实际到位中央车购税资金7340000.00元，已100%执行到位。

 ②项目资金执行情况。

项目资金支出5120000.00元，已执行69.75%。

 ③项目资金管理情况。

 专帐管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

涉及路段10条，总里程151.824公里。验收合格率100%。

 ②效益指标完成情况。

为全县人民提供安全保障的交通环境。

 ③满意度指标完成情况。

 满意度≥90%。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目尚未完工。下一步将加快工程进度，尽快完成资金支付。

6. 绩效自评结果

项目绩效目标明确，项目绩效管理内容详实，资金下达及时，自评得分 90分。

7. 结果公开情况和应用打算

无。

8. 绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9. 其他需说明的问题

无。

（一）项目绩效自评报告

  项目二：

1.项目名称

施甸县2018年贫困村退出农村公路安全生命防护工程第一批、第二批

2.项目基本情况

（1）.施甸县2018年贫困村退出农村公路安全生命防护工程（第一批）项目建设地点：旧城乡李来村、芭蕉林村；木老元乡木老元社区、龙潭村、大地村；摆榔乡大中村。项目计划建设内容及规模：实施6个贫困村危险路段防护工程7个，长65.79公里,全线C15片石混凝土挡土墙1755.85立方米,示警柱6656根,Gr-b-4E B级双波波形梁护栏1940米。

（2）.施甸县2018年贫困村退出农村公路安全生命防护工程（第二批）项目建设地点:甸阳镇大寨村、大竹蓬村、菖蒲塘村、蒋家寨村、乌邑社区、五福村、袁家村；仁和镇杨家山村、从杆村、菠萝登村；老麦乡茨桶村、红谷村；水长乡永保村、大山脚村；太平镇柳树水村、思腊村、椅子山村、兴华村；何元乡李为地村、王家庄村、石头寨村、组军门村。项目计划建设内容及规模:实施22个贫困村危险路段防护工程21个，全线长度121.544公里,全线C15片石混凝土挡土墙966.8立方米,示警桩8824根,Gr-B-4E B级双波波形梁护栏4200米，全线厚15cm级配砾石基层2625平方米，全线厚20cm水泥混凝土面层2625平方米。

 3.项目绩效自评工作开展情况

  施甸县地方公路管理段严格按照项目预算标准、政府采购相关规定，合理、合法、依规的开展该项目。保证工程质量及进度，确保圆满完成各项计划任务目标。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

施甸县2018年贫困村退出农村公路安全生命防护工程（第一批）项目财政专项扶贫资金投入225.19万元；施甸县2018年贫困村退出农村公路安全生命防护工程（第二批）项目财政专项扶贫资金投入341.7404万元，已100%执行到位。

 ②项目资金执行情况。

项目资金支出0.00元，尚未执行。

 ③项目资金管理情况。

 专帐管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

全面落实9个乡镇28个贫困村退出农村公路安全生命防护工程，加快推进全县涉及的农村公路安全生命防护工程建设，以加强农村公路基础设施建设为抓手，坚持农村公路建设、管理、养护、安全并举，全面排查农村公路安全风险，大力整治农村公路安全隐患，确保2018年贫困村退出顺利进行，

②效益指标完成情况。

通过完善农村公路安防设施建设，进一步改善群众出行安全问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。基础设施建设将明显改善，解决群众出行难和农副产品运输难问题，将切实解决贫困人口出行安全问题，经济效益、生态效益、社会效益明显，扶贫效果必将显著。

 ③满意度指标完成情况。

 满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目尚未开工。下一步将尽快组织施工，按计划完工。

6.绩效自评结果

项目绩效目标明确，项目绩效管理内容详实，2018年财政专项扶贫资金绩效评价最终得分94分。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

（一）项目绩效自评报告

  项目三：

1.项目名称

2018年农村公路养护资金

2.项目基本情况

2018年全县农村公路大中、小修养护工程

 3.项目绩效自评工作开展情况

  施甸县地方公路管理段严格按照项目预算标准、政府采购相关规定，合理、合法、依规的开展该项目。通过该项目的实施，为广大人民提供了一个安全保障的交通环境。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

项目实际到位省级补助资金5304200.00元，市级配套资金244100.00元，已100%执行到位。

 ②项目资金执行情况。

项目资金支出2586019.50元，已执行46.61%。

 ③项目资金管理情况。

 专帐管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

全县农村公路大中、小修保养工程。

 ②效益指标完成情况。

为全县人民提供安全保障的交通环境。

 ③满意度指标完成情况。

 满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目尚未完工。下一步将加快工程进度，尽快完成资金支付。

6.绩效自评结果

项目绩效目标明确，项目绩效管理内容详实，资金下达及时，自评得分 90分。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

（一）项目绩效自评报告

  项目四：

1.项目名称

施甸县2018年第一批县乡道危桥改造工程

2.项目基本情况

施甸至平地公路太平桥1座，桥长28米、宽10.5米；仁和至牛滚塘公路联建桥1座，桥长38米、宽8.5米；甸阳镇三岔河至三棵松村道三岔河桥1座，桥长26.5米、宽8.5米。

 3.项目绩效自评工作开展情况

  施甸县地方公路管理段严格按照项目预算标准、政府采购相关规定，合理、合法、依规的开展该项目。通过该项目的实施，为广大人民提供了一个安全保障的交通环境。

 4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况。

项目实际到位中央车购税资金3210000.00元，已100%执行到位。

 ②项目资金执行情况。

项目资金支出130000.00元，已执行4.05%。

 ③项目资金管理情况。

 专帐管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况。

涉及1座桥，桥长38米、宽8.5米。

 ②效益指标完成情况。

为全县人民提供安全保障的交通环境。

 ③满意度指标完成情况。

 满意度≥90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

联建桥正在建设中，尚未完工，下一步将加快工程进度，尽快完成资金支付。其他2座危桥改造工程项目因城市建设发展需要，待与施甸县其他项目建设工程整合。

6.绩效自评结果

项目绩效目标明确，项目绩效管理内容详实，资金下达及时，自评得分 90分。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

        1.项目名称

施甸县地方公路管理段

        2.部门基本情况

        （1）部门概况

施甸县地方公路管理段是施甸县交通运输局的二级单位，为全额拨款的事业单位。其宗旨和业务范围是为公路畅通提供养护与路政管理保障。主要负责全县的农村公路养护管理工作。施甸县公路勘测管理所与其合署办公。施甸县地方公路管理段内设办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科，定岗定人，职责明确。 施甸县地方公路管理段2018年年末在职职工33人，退休人员26人，遗属补助人员20人。

（2）部门绩效目标的设立情况

 认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展农村公路管理养护工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，管养好农村公路，提高路况质量，认真落实管养工作的各项要求。加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

（3）部门整体收支情况

   2018年财政预算拨款收入403.66万元，财政预算支出403.66万元。其中：工资福利支出收入、支出358.98万元，占总收入、支出的88.94%；商品和服务支出收入、支出16.76万元，其中项目支出3.08万元，为非税收入安排，用于办公设备购置。占总收入、支出的4.15%；对个人和家庭的补助收入、支出27.88万元，占总收入、支出的6.91%；收支相同。

（4）部门预算管理制度建设情况

本单位严格按照财务制度、财经纪律和相关的内控制度进行财务管理及绩效管理。按照相关要求认真进行预算的组织、编报和审核工作。

        3.绩效自评工作情况

        （1）绩效自评目的

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

一级指标（100分）：

投入（15分）、过程（30分）、产出（30分）、效果（25分）。

二级指标（100分）：

目标设定（7分）、预算配置（8分）、预算执行（15分）、预算管理（12分）、资产管理（3分）、职责履行（30分）、履职效益（25分）。

三级指标（100分）：

1、公路建设项目7个项目，指标分值4分，指标解释：农村公路养护大中、小修工程及安全生命防护工程。指标说明：按计划下达要求完成。评分标准：按期开工建设得满分，未按期开工建设1个项目扣1分。

2、农村公路养护管理里程1840.574公里，指标分值3分，指标解释：正常开展日常养护管理工作。指标说明：完成日常养护管理工作。评分标准：按期完成得满分，未按期完成1项扣1分。

3、中央、省级安排项目资金，指标分值2分，指标解释：中央、省级安排的农村公路养护补助资金及安全生命防护工程资金。指标说明：省级按县道7000/年.公里,乡道3500/年.公里,村道1000/年.公里标准下达养护资金。评分标准：按计划足额下达得满分，未按计划下达得零分。没有全额下达的按照下达25%一个等次扣1分。

4、市级配套项目资金，指标分值2分，指标解释：市级补助农村公路养护资金。指标说明：按计划下达。评分标准：按计划足额下达得满分，未按计划下达得零分。没有全额下达的按照下达50%一个等次扣1分。

5、地方配套项目资金，指标分值2分，指标解释：根据上级要求县级应配套农村公路养护资金。指标说明：县级按照不得低于省级补助资金的30%的标准配套养护资金。评分标准：按计划足额下达得满分，未按计划下达得零分。没有全额下达的按照下达50%一个等次扣1分。

6、人员经费和日常办公经费，指标分值2分，指标解释：确保单位正常运转经费。指标说明：确保单位正常运转。评分标准：预算经费能确保单位正常运转得满分，不能确保单位正常运转扣2分。

7、资金到位率，指标分值5分，指标解释：预算资金足额到位；下达的各级养护资金是否全额拨付到位。指标说明：预算资金足额到位；按计划下达的资金拨入。评分标准：足额拨入得满分,未拨入得零分,没有足额拨入的按照拨入20%一个等次扣1分。

8、支出进度，指标分值5分，指标解释：根据财政要求按月拨付；按准批的计划组织施工。指标说明：按进度实行计量支付工程项目款。评分标准：按月拨付财政资金及按工程进度实行计量支付得满分，不按进度实行计量支付不得分。未按期完成支付扣2分。

9、“三公经费”控制，指标分值5分，指标解释：严格实行“三公经费”预算管理制度。指标说明：“三公经费”严格控制在预算范围内。评分标准：“三公经费”严格控制在预算范围内得满分，超出预算扣5分。

10、管理制度健全，指标分值4分，指标解释：养护资金管理制度健全。指标说明：规范养护资金管理。评分标准：养护资金管理制度健全，设置专账管理得满分，管理制度不健全扣2分，有违规现象扣2分。

11、预算信息公开，指标分值4分，指标解释：按要求进行预算公开。指标说明：按要求实行预算公示。评分标准：按要求公开得满分，不公开不得分。

12、预算编制科学，指标分值4分，指标解释：科学进行预算编制。指标说明：预算编制按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位年度财务收支总貌。评分标准：预算编制科学合理得满分，无预算管理制度扣2分，预算编制不科学不合理扣2分。

13、资产管理制度健全，指标分值1分，指标解释：资产管理制度健全。指标说明：规范资产管理。评分标准：资产管理制度健全得满分，不健全不得分。

14、资产管理规范，指标分值1分，指标解释：资产管理规范。指标说明：专人负责资产管理工作。评分标准：资产管理规范得满分，不规范不得分。

15、资产处置合规，指标分值1分，指标解释：合规处置资产。指标说明：按照资产处置相关规定处置报废资产。评分标准：合规处置资产得满分，不按规定处置资产不得分。

16、项目建设合规合法，指标分值9分，指标解释：按项目建设相关程序组织进行施工。指标说明：项目建设合规合法。评分标准：项目合规合法得满分。不按招投标相关规定进行招投标扣5分，不按建设规范施工扣5分。

17、项目完成质量，指标分值7分，指标解释：按照项目工程技术规范要求完成。指标说明：按项目施工要求确保工程质量。评分标准：按照项目工程技术规范要求完成得满分。不按工程技术规范完成施工的扣3分。工程质量验收不合格不能通过验收的扣4分。

18、项目按期完成，指标分值7分，指标解释：按期完工。指标说明：按期完工。评分标准：按期完工得满分，未按期完工1个项目扣2分。

19、农村公路养护管理，指标分值7分，指标解释：农村公路养护管理工作按期完成。指标说明：农村公路养护管理工作按期完成。评分标准：按期完成得满分，未按期完成1个项目扣2分。  

20、经济效益，指标分值5分，指标解释：改善农民出行难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。指标说明：交通便利给人民带来经济收益。评分标准：交通便利给人民带来经济收益得满分，对人民无益不得分。  

21、社会效益，指标分值10分，指标解释：解决群众出行和农副产品运输难问题，有利于促进产业开发、商品流通，加快经济发展。指标说明：基础设施建设将明显改善人民群众的生产、生活条件，加快经济发展。评分标准：加快农村经济发展得满分，不能使群众受益不得分。  

22、社会公众或服务满意度，指标分值10分，指标解释：基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，群众满意度高。指标说明：基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，加快了城乡经济发展，群众满意度高。评分标准：群众满意度高得满分，群众满意度每降低10%扣2分。

        （3）自评组织过程

    根据《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，成立评价小组，进行现场核查。

        4.评价情况分析及综合评价结论

        （1）投入情况分析

县级财政配置人员经费和日常办公经费403.66万元，确保单位正常运转，圆满完成部门职责职能。

（3）过程情况分析

预算管理制度健全，科学合理编制预算，并按财政要求如实公开；资产管理制度健全，管理规范，根据资产处置相关规定进行资产报废处置。严格实行“三公经费”预算管理制度，“三公经费”严格控制在预算范围内，不违规、超标支出。

（4）产出情况分析

 如期完成为施甸县2018年农村公路养护管理工作。

（5）效果情况分析

解决群众出行和农副产品运输难问题，为产业提质增效奠定了坚实的基础。基础设施建设明显改善了人民群众的生产、生活条件，有利于促进产业开发、商品流通，加快了城乡经济发展，增加了农民的收入，提高了人民群众的获得感和满意度。

5. 存在的问题和整改情况

 存在问题：一是绩效评价的标准难以量化。由于所生产的产品和服务具有“非商品性”，不能行成收益的货币价格，因而将其量化在技术上并不可行，在绩效评价结果应用上也难以衡量；二是没有统一的规范的评价量化标准。没有对相关业务人员进行过系统的业务培训，根据每个人的不同理解进行自评，致使量化评价结果五花八门。

   整改措施：一是根据不同部门的日常工作性质及特点，建立可以量化的评价标准；二是确立统一规范的评价量化标准，对业务人员进行评价量化标准培训学习，客观全面的对评价对象进行评价。

6. 绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果做为以后年度养护资金分配的重要依据。

7. 主要经验及做法

无。

8. 其他需说明的情况

由于近年来我县农村公路养护项目工作任务重，县级配套资金不足，项目资金缺口较大，项目前期费及工作经费严重不足。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。