施甸县交通运输局（本级）部门2018年度部门决算    

   第一部分  施甸县交通运输局（本级）概况    

   一、主要职能    

   二、部门基本情况    

   第二部分  2018年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表    

   二、收入决算表    

   三、支出决算表    

   四、财政拨款收入支出决算总表    

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   八、财政专户管理资金收入支出决算表    

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

   第三部分  2018年度部门决算情况说明    

   一、收入决算情况说明    

   二、支出决算情况说明    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

   一、机关运行经费支出情况    

   二、国有资产占有情况    

   三、政府采购支出情况    

   四、部门绩效自评情况    

   （一）项目绩效自评报告    

   （二）项目整体支出绩效自评报告    

   五、其他重要事项情况说明    

   第五部分  名词解释    

第一部分  施甸县交通运输局（本级）概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。    

（二）2018年度重点工作任务介绍    

2018年度重点工作任务是：一是抓实项目建设，确保交通投资持续增长。加快保施高速公路项目进度，保证项目按期交工；强力推进直过民族地区自然村建设项目、撤并建制村等农村公路项目建设；加紧安全生命防护工程项目建设。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入施甸县交通运输局（本级）部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：施甸县交通运输局。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2018年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2018年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

2018年度收入合计47,890,113.65元。其中：财政拨款收入47,890,113.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。总收入与上年对比减少79,262,328.45元，减少62%，其中:财政拨款收入与上年对比减少45,379,332.45元,减少48%,主要原因是减少原因是上级专项资金减少。    

二、支出决算情况说明    

2018年度支出合计88,789,131.67元。其中：基本支出11,058,286.73元，占总支出的12.45%；项目支出77,730,844.94元，占总支出的87.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年总支出与上年对比增加37,139,194.57元，增长71%，增加原因是上年结转的项目资金在2018年支出。其中:基本支出与上年对比增加7,677,445.63元,增加227%,增加原因一是由于人员工资增加，二是农村道路客运补贴资金2018年3,994,800.00元，在决算时归属基本支出，2017年农村道路客运补贴资金4,913,100.00元，在决算时归属项目支出。;项目支出与上年对比增加29,461,748.94元,增加61%，增加原因是上年结转的项目资金在2018年支出。    

（一）基本支出情况    

2018年度用于保障施甸县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,058,286.73元。与上年对比增加7,677,445.63元,增加227%,增加原因一是人员工资增资，二是以前年度支出项目前期等费用3,339,781.4元，三是农村道路客运补贴资金2018年3,994,800.00元，在决算时归属基本支出，2017年农村道路客运补贴资金4,913,100.00元，在决算时归属项目支出。实际日常公用经费267,597.93元、高速公路及农村公路网项目工作经费398,400.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的72.35%。人均36999.8元。    

（二）项目支出情况    

2018年度用于保障施甸县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,730,844.94元。与上年对比增加29,461,748.94元,增加61%，增加原因是上年结转的项目资金在2018年支出。比如：2017年中央车购税资金结转36,420,000.00元，在2018年全部列支；2017年结转水毁资金1,500,000.00元，2018年列支786,553.52元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款支出82,224,167.17元,占本年支出合计的92.61%。与上年对比增加43,030,721.07元，增长109%，主要原因一是由于人员工资增加，二是上年结转的项目资金在2018年支出。比如：2017年中央车购税资金结转36,420,000.00元，在2018年全部列支；2017年结转水毁资金1,500,000.00元，2018年列支786,553.52元。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出2,455,729.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于支付银行施孟公路建设2015年二季度利息。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出270,459.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。    

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出23,893,322.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.06%。主要用于2013年至2015年施孟公路建设贷款利息、公路建设项目前期费用、县级配套公路建设项目资金等，一是支付2013年至2015年施孟公路建设贷款利息26,581,496.88元;二是公路建设项目前期费用支出15,690,000.00元;三是县级配套公路建设项目资金支出14,524,629.00元;四是业务费用492,998.8元;五是县级配套养护资金1,310,000.00元;六是取消收费站人员安置费用795,026.00元。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出55,206,256.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.14%。主要用于人员经费、日常公用支出、对农村道路客运的补贴、农村公路养护以及农村公路建设支出等，一是人员经费及日常公用经费支出2,256,602.53元；二是农村公路养护及水毁支出8,434,853.52元;三是对农村道路客运的补贴支出3,944,800.00元;车购税资金用于农村公路建设支出40,520,000.00元。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.其他（类）支出398,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于PPP项目(高速路建设第一、二期、农村公路网项目)工作费用。    

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为109480元，支出决算为109,448.00元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为54,536.00元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为54,912.00元，完成预算的99%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是经费不足，二是公务用车购置及运行费支出，由于严格执行差旅费管理办法，在交通便利时，优先选择公共交通工具，节约开支。    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10,610.75元，下降10.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,624.55元，下降24.20%；公务接待费支出决算减少13.80元，下降0.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是经费不足，二是公务用车购置及运行费支出，由于严格执行差旅费管理办法，在交通便利时，优先选择公共交通工具，节约开支。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54,536.00元，占49.83%；公务接待费支出54,912.00元，占50.17%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出54,536.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出54,536.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目储备及前期工作协调、高速公路建设、农村公路建设督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出54,912.00元。其中：    

国内接待费支出54,912.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次573人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待高速公路踏勘6批次，接待298人次；接待保施高速  跟踪审计合同谈判2批次8人次；接待保施高速工地查看8批次41人次；接待省交通规划设计院5批次28人次；接待安全生产检查组17批次98人次；接待农村公路养护考核1次4人次；接待年终考核组1次5人次；接待微型车驾驭员上访事件13批次91人次，发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

施甸县交通运输局（本级）部门2018年机关运行经费支出8,000,579.33元，与上年对比增加7,236,447.93元,增加947%,主要原因一是以前年度支出在2018年列支费用3,339,781.4元,二是农村道路客运补贴资金2018年3,994,800.00元，在决算时归属基本支出，2017年农村道路客运补贴资金4,913,100.00元，在决算时归属项目支出。部门机关运行经费主要用于一是以前年度支出项目前期等费用3,339,781.4元,二是支付2018年农村道路客运补贴资金3,994,800.00元，三是支付公用经费267,597.93元;四是支付高速公路及农村公路网项目工作经费398,400.00元。    

二、国有资产占用情况    

截至2018年12月31日，施甸县交通运输局（本级）部门资产总额1,195,751,102.65元，其中，流动资产112,008,188.48元，固定资产787,119.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,148,456.32元，无形资产147,338.62元，其他资产1,081,660,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少71,790,094.62元，其中;流动资产减少71,808,095.50元，固定资产减少280,870.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加298,870.88元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值280,000.00元；报废报损资产1项，账面原值4,400.00元，实现资产处置收入200元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2018年度，部门政府采购支出总额13,000.00元,其中：政府采购货物支出13,000.000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

（一）项目绩效自评报告    

项目一：1.项目名称：施甸县农村公路路网改造工程项目                   2.项目基本情况    

施甸县农村公路路网改造工程主要是道路工程建设（基本级公路），涉及施甸县5镇8乡89个项目，拟建农村公路路线全长540.216公里，其中基本级公路（6.5米路基宽）204.222公里，基本级公路（4.5米路基宽）335.994公里，静态投资估算总金额为59533万元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

2018年该项目已完成项目前期工作，开工建设项目27个项目，形象进度完成率达100%的有10条农村公路，形象进度完成率达60-90%的有9条农村公路，形象进度完成率达40-60%的有7条农村公路，建设里程123.7公里，施工图预算13056.8万元，累计完成投资8756.4万元。    

4.项目绩效实现情况    

通过农村公路网改造工程项目的实施，加快扶贫攻坚工作的推进，改善了农村交通状况，有利于各农产品流通，加快了农村经济经济的发展，提高家民生活水平。    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。2018年农村公路网改造项目资金到位1937万元。    

②项目资金执行情况。拨付到作为政府出资方的弘润公路建设投资公司1937万元作为该项目政府出资。    

③项目资金管理情况。项目资金管理规范，专款专用，资金拨付及时，不滞留、不挪用。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。开工建设农村公路27条，完成10条，建设里程123.7公里。    

②效益指标完成情况。通过农村公路网改造工程项目的实施，加快扶贫攻坚工作的推进，改善了农村交通状况，有利于各农产品流通，加快了农村经济经济的发展，提高家民生活水平。    

③满意度指标完成情况。群众满意度达95%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

项目资金缺口较大，到位缓慢影响项目进度。下一步工作中加快项目进度，积极争取资金，提高资金到位率。    

6.绩效自评结果。2018年基本完成项目工作任务，达到预期目标，项目绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

    自主结果按照文件要求公开，绩效自己评为下一步相关工作提供经验。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。无。    

9.其他需说明的问题 无。    

项目二：1.项目名称：施甸县酒房乡善洲林场岔路口至打黑渡七星河公路改造工程项目                       

2.项目基本情况    

施甸县酒房乡善洲林场岔路口至打黑渡七星河公路改造工程，由保山市交通运输局以《保山市交通运输局关于下达2015年交通运输固定资产投资计划的通知》（保交规划〔2015〕158号）下达投资计划，施工图设计由《保山市交通运输局关于施甸县酒房乡善洲林场岔路口至打黑渡七星河公路改造工程一阶段施工图设计的批复》保交基建【2016】105号文批复。路线基本沿原有老路布设，主线起点位于施甸县酒房乡善洲林场岔口，途径摆田、酒房街子、大麻场村、黑山门、后寨村、沙子村，路线止点位于酒房乡打黑渡七星河。    

主线K0+000至K13+063.14段（善洲林场岔路口至酒房乡街子,含短链）为三级公路，路基宽度7.5米，路面宽度7米，路面为沥青混凝土路面；主线K13+000至K47+756为四级路，路基宽度6.5米，路面宽度6米，路面为水泥混凝土路面；支线LK0+000至LK8+281为四级公路，路基宽度6.5米，路面宽度4.5米，全部采用水泥混凝土路面结构。项目主要实施路基、路面、防护及排水工程。项目预算总投资12452.5万元，其中上级补助7840万元，地方自筹4612.5万元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

2016年完成了项目前期工作，工程于2016年12月开工至2019年1月完工。项目实际完成建安工程费总投资8816.84万元。施工期间得到了上级和各有关部门的大力帮助支持，加上各参建各方的共同努力，工程得以顺利完工。工程实际完成里程49.00914公里（说明：主线K40+666～K47+756段已由其他项目实施完成，为避免投资重复，本项目主线实施到了K40+666处）。完成主要工程数量：路基开挖土石方和清除塌方130.79万立方米，利用土石方10.56万立方米，特殊路基处理换填3.85万立方米，M7.5浆砌排水边沟0.9798万立方米， C20片石混凝土边沟1.1542万立方米，M7.5浆砌片（块）石挡土墙3.66万立方米，厚15cm级配碎（砾）石底基层29.2万平方米，厚22cm混凝土路面铺筑20.499万平方米，路面钢筋制作安装290.33吨，培附砂石路肩1.55万立方米，25米钢筋混凝土拱桥一座，钢筋混凝土圆管涵51道长544米，盖板涵125道长905米，C15片石混凝土警示墩1205立方米，C25钢筋混凝土示警柱2096根，C30钢筋混凝土护栏652立方米，交通标志234块，里程碑45个。经保山市公路工程质量监督站组织安排于2019年1月28至30日对工程进行了竣工验收检测，检测单位由施甸县交通运输局委托的普洱滇筑工程检测有限公司承担，从检测结果分析，项目的分部工程及单位工程均为合格，未发现影响路基、路面正常使用和安全的质量问题，质量合格，具备竣工验收条件。    

4.项目绩效实现情况    

    通过项目的实施，加快扶贫攻坚工作的推进，改善了农村交通状况，有利于各农产品流通，加快了农村经济经济的发展，提高家民生活水平。    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。项目到位资金8307万元，其中：中央车购税投资7840万元，县级地方自筹投资467万元。    

②项目资金执行情况。实际完成投资84,995,242.28元,其中:建安投资83,153,146.69元,待摊投资1,842,277.59元。实际支付72,510,177.59元,其中:建安工程款70,667,900.00元，待摊投资1,842,277.59元，结转10,559,822.41元(该资金为质量保证金,于2018年12月财政收回)。    

③项目资金管理情况。严格工程造价控制，精打细算，精心组织管理，认真核实工程数量，完备计量签批手续，加强预决算管理——项目资金管理规范，专款专用，按进度拨款，资金拨付及时，不滞留、不挪用。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。工程实际完成里程49.00914公里，形象工程基本完成。    

②效益指标完成情况。通过农村公路网改造工程项目的实施，加快扶贫攻坚工作的推进，改善了农村交通状况，有利于各农产品流通，加快了农村经济经济的发展，提高家民生活水平。    

③满意度指标完成情况。群众满意度达95%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

    项目资金缺口较大，到位缓慢影响项目进度。下一步工作中加快项目进度，积极争取资金，弥补资金缺口。    

6.绩效自评结果。2018年基本完成项目工作任务，达到预期目标，项目绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

    自主结果按照文件要求公开，绩效自己评为下一步相关工作提供经验。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。无。    

9.其他需说明的问题 无。    

 项目三：1.项目名称：施甸县七〇七至龙陵龙山卡（施甸段）红色旅游公路改建工程项目    

2.项目基本情况    

施甸县七〇七至龙陵龙山卡（施甸段）红色旅游公路改建工程，经云南省交通运输厅云交基建〔2015〕313号文批准设计，以保交规划〔2015〕364号下达建设计划。路线起点位于施甸县水长乡，止点于太平镇红旗桥，路线全长50.086公里。项目一标k0+00～k15+700，三级路设计时速30千米/小时，二标k15+700～k33+839，四级路设计时速20千米/小时，路面宽7.5米，沥青路面；三标k33+840～k50+086，四级路设计时速20千米/小时，路面宽7.5米,弹石路面，设计荷载：公路-Ⅱ级。施工图预算总投资10748.825万元，其中建安工程费8724.096万元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

    项目前期工作于2015年全面完成，工程于2016年4月开工建设，至2018年5月完工。完成主要工程数量：路基开挖土石方和清除软土88.93万立方米，填方20.52万立方米，特殊路基处理换填11.45万立方米，M7.5浆砌排水边沟3.4万立方米，M7.5浆砌片（块）石挡土墙3.3万立方米，未筛分碎（砾）石基层（调型层）23.19万平方米，沥青混凝土路面铺筑25.72万平方米，弹石路面铺筑11.75万平方米，培砂石路肩0.62万立方米，培土路肩4.27万立方米，C20混凝土路缘石0.91万立方米，钢筋混凝土圆管涵22道长376.2米，盖板涵126道长570.2米，C15片石混凝土护栏墩439.2立方米，钢筋混凝土护栏立柱6222根，交通标志231块，里程碑51个。施工期间得到了上级和各有关部门的大力帮助支持,加上各参建单位的共同努力工程得以顺利完工。经县交通运输局组织工程指挥部、监理单位、设计单位和施工单位对工程进行初验，工程完成了全部审批的各项建设任务，工程质量合格，现以全部通车。    

4.项目绩效实现情况    

    通过项目的实施，加快扶贫攻坚工作的推进，改善了农村交通状况，有利于各农产品流通，加快了农村经济经济的发展，提高家民生活水平。    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。项目到位资金10400万元，其中：中央车购税投资100000万元，县级地方自筹投资400万元。    

②项目资金执行情况。实际完成投资105,866,140.07元,其中:建安投资103,199,423.57元,待摊投资1,842,277.59元。实际支付86,508,049.50元,其中:建安工程款84,141,333.00元，待摊投资2,366,716.50元，结转17,491,950.50元(该资金为质量保证金,于2018年12月财政收回)。    

③项目资金管理情况。严格工程造价控制，精打细算，精心组织管理，认真核实工程数量，完备计量签批手续，加强预决算管理。项目资金管理规范，专款专用，按进度拨款，资金拨付及时，不滞留、不挪用。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。工程实际完成里程50.086公里，形象工程基本完成。    

②效益指标完成情况。通过农村公路网改造工程项目的实施，加快扶贫攻坚工作的推进，改善了农村交通状况，有利于各农产品流通，加快了农村经济经济的发展，提高家民生活水平。    

③满意度指标完成情况。群众满意度达95%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

    项目资金缺口较大，到位缓慢影响项目进度。下一步工作中加快项目进度，积极争取资金，弥补资金缺口。    

6.绩效自评结果。2018年基本完成项目工作任务，达到预期目标，项目绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

  自评结果按照文件要求公开，绩效自己评为下一步相关工作提供经验。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。无。    

9.其他需说明的问题 无。    

项目四：1.项目名称：农村客运行业油价财政补贴项目                       

2.项目基本情况    

根据《施甸县财政局关于下达2017年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》施财建〔2018〕11号要求，施甸县农村客运2017年燃油补贴财政（第一次）拨付补贴款3955400.00元。    

3.项目绩效自评工作开展情况    

   根据文件要求，制定了《施甸县交通运输局关于农村客运车辆2017年第一次燃油补贴实施方案》，并对补贴方案进行了公示，无异议后方进行支付。补贴资金发放如下：    

（1）全县401辆6+1、7+1座微型客车，每辆补贴金额8060.00元（合计：3232060.00元）；    

（2）全县2辆13+1座农村客运车辆，每辆补贴金额14000.00元（合计：28000.00元）；    

（3）全县36辆18+1座农村客运车辆，每辆补贴金额16160.00元（合计533280.00元），36辆18+1座农村客运车辆中有2辆于2017年3月报废不更新，每辆补贴金额4010.00元（合计8020.00元），1辆于2017年4月20报废但车主未办理更新手续，视为不更新，车辆补贴金额5300.00元。合计：546600.00元；    

（4）全县3辆29+1座农村客运车辆，每辆补贴金额29400.00元（合计：88200.00元）；    

（5）全县1辆29+1+1座客农村客运车辆补贴金额30050.00元；    

（6）全县1辆31+1+1座客农村客运车辆补贴金额30490.00元；    

（7）全县水运船只3艘，补贴金额39400.00元。    

4.项目绩效实现情况    

    维持农村客运行业稳定和市场平衡运行。    

（1）项目资金情况    

①项目资金到位情况。项目到位资金3,994,800.00元。    

②项目资金执行情况。发放补贴资金3,994,800.00元。    

③项目资金管理情况。项目资金管理规范，专款专用，资金拨付及时，不滞留、不挪用。    

（2）项目绩效指标完成情况    

①产出指标完成情况。补贴农村客运车辆41辆,水运船只3艘。    

②效益指标完成情况。通过农村客运行业油价财政补贴项目的实施，维持农村客运行业稳定和市场平衡运行。    

③满意度指标完成情况。群众满意度达95%。    

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施    

   无。    

6.绩效自评结果。2018年基本完成项目工作任务，达到预期目标，项目绩效自评优秀。    

7.结果公开情况和应用打算    

  自评结果按照文件要求公开，绩效自己评为下一步相关工作提供经验。    

8.绩效自评工作的经验、问题和建议。无。    

9.其他需说明的问题 无。    

（二）部门整体支出绩效自评报告    

    1.项目名称    

施甸县交通运输局项目    

2.部门基本情况    

（1）部门概况    

施甸县交通运输局是政府组成部门之一,下设独立核算的事业单位两个,其主要职责是:贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。    

（2）部门绩效目标的设立情况    

一是抓实项目建设，交通投资持续增长。2018年完成固定资产投资任务数22.96万元,同比增长56.83 %；二是加强项目储备工作，比如：施链高速项目主线支线均按双向四车道建设、姚关至善洲林场项目、旧城乡政府至林场公路建设项目、施甸县抗战江防遗址公路；三是抓牢公路管养，养护水平稳步提升；四是抓准服务转型，运输服务提质增效。    

（3）部门整体收支情况    

2018年度收入合计47,890,113.65元。其中：财政拨款收入47,890,113.65元，占总收入的100.00%。2018年度支出合计88,789,131.67元。其中：基本支出11,058,286.73元，占总支出的12.45%；项目支出77,730,844.94元，占总支出的87.55%。    

（4）部门预算管理制度建设情况    

为进一步加强机关预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束和奖励机制，优化支出结构，提高预算支出绩效，根据《中华人民共和国预算法》、《国家信访局机关贯彻落实〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》及有关法律、法规的规定，结合我局实际，制定了《施甸县交通运输局预算管理制度》，并制定了预算业务流程图。    

3.绩效自评工作情况    

（1）绩效自评目的    

    通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到预期目标，了解资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果。分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。    

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）    

 ①产出指标完成情况。抓实项目建设，交通投资持续增长。2018年完成固定资产投资任务数22.96万元,同比增长56.83 % 。保施高速公路项目于2016年12月开工，截至2018年12月底，项目就位资金14.99亿元；项目完成征收土地6135亩，迁坟5736冢，房屋拆迁38户，已兑付征地拆迁补偿款2.19亿元。项目累计完成清表84.75万㎡，开挖、回填土石方1145万m³，混凝土58.26万m³；完成桥梁桩基1850棵；隧道掘进9830米，热水塘1号、2号、3号隧道、肖家寨隧道右幅已经贯通；长597米的由旺大桥梁板吊装完成。项目累计完成投资32.56亿元，占计划总投资的76%，其中2018年度完成投资18.05亿元，占市级下达年度计划投资任务的120.3%。农村公路    

直过民族地区自然村建设项目4项累计完成投资1658万元，本年完成827万元；撤并建制村项目5项，累计完成1649万元；客运站建设累计完成投资2360万元，本年完成投资2350万元；窄路基路面加宽项目4项完成投资302万元。安全生命防护工程等2018年，上级交通主管部门共下达安全生命防护工程项目9个，补助资金457万；未通客车建制村安全生命防护工程1个，补助资金30万元；下达大中修工程项目1个，补助资金144.09万元；下达危桥改造工程项目3个，补助资金321万元；灾毁重建项目1个，补助资金277万元。其中，未通客车建制村安全生命防护工程、灾毁重建工程、8项安全生命防护工程项目已完工。1项农村公路安全生命防护工程、大中修工程、1项危桥改造工程正在施工中，预计2月底前全部完工。2018年贫困村退出安全生命防护工程项目13项，完成投资762万元。    

②效益指标完成情况。一是固定资金产投资增长明显，二是项目储备充足，三是农村公路养护和路政管理工作成效显著，四是交通行业安全生产管理到位。保施高速公路项目、善洲林场至打黑七星桥公路改扩建项目、七0七至红旗桥公路改扩建项目等重要项目的实施，对完善区域公路网络的需要，在区域路网中的地位和作用突出。保施高速公路的建成，将进一步缩短与保山等周边地区的距离，善洲林场至打黑七星桥公路改扩建项目及七0七至红旗桥公路改扩建项目的建成，将为沿线区域农村经济发展提供有力保证。必将成为公路沿线村镇农民脱贫致富的重要“致富路”，对于支持“三农”、服务“三农”具有重要的现实意义。经济要发展，交通必先行。 公路建设的发展将促进当地经济发展，加快西部开发步伐，对边疆地区民族团结、旅游事业的发展将起到积极的促进作用。拟建项目建成后，为进一步提高怒江两岸区域公路的通达条件，解决广大农村居民的交通出行问题、加强红色教育、促进农村区域经济的发展，具有十分重要的意义。    

③满意度指标完成情况。群众满意度达95%。    

（3）自评组织过程    

    根据要求，我局对2018年部门整体支出情况进行自查和绩效评价，为将工作落到实处，对系统内二级单位统一要求安排，对各项目实施情况进行认真总结和梳理，严格按照相关要求填写项目绩效表。    

4.评价情况分析及综合评价结论    

（1）投入情况分析    

    2018年施甸县交通运输局实施的项目有三个，一是农村公路网改造项目；二是善洲林场至打黑七星桥公路改扩建项目；三是七0七至红旗桥公路改扩建项目。    

（2）过程情况分析    

    前期准备：根据要求，及时制定工作计划、评价体系和评价内容，部署安排。    

    组织实施：按照预定的绩效目标，对照2018年度工作工展、资金使用、财务管理产的效益等情况，认真开展了自查、自评做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性与定量相结合做到材料准备详实，分析评价完善，高质量完成了评价工作。    

（3）产出情况分析    

2018年完成固定资产投资任务数22.96万元,同比增长56.83 % 。保施高速公路项目于2016年12月开工，截至2018年12月底，项目就位资金14.99亿元；项目完成征收土地6135亩，迁坟5736冢，房屋拆迁38户，已兑付征地拆迁补偿款2.19亿元。项目累计完成清表84.75万㎡，开挖、回填土石方1145万m³，混凝土58.26万m³；完成桥梁桩基1850棵；隧道掘进9830米，热水塘1号、2号、3号隧道、肖家寨隧道右幅已经贯通；长597米的由旺大桥梁板吊装完成。项目累计完成投资32.56亿元，占计划总投资的76%，其中2018年度完成投资18.05亿元，占市级下达年度计划投资任务的120.3%。农村公路    

直过民族地区自然村建设项目4项累计完成投资1658万元，本年完成827万元；撤并建制村项目5项，累计完成1649万元；客运站建设累计完成投资2360万元，本年完成投资2350万元；窄路基路面加宽项目4项完成投资302万元。安全生命防护工程等2018年，上级交通主管部门共下达安全生命防护工程项目9个，补助资金457万；未通客车建制村安全生命防护工程1个，补助资金30万元；下达大中修工程项目1个，补助资金144.09万元；下达危桥改造工程项目3个，补助资金321万元；灾毁重建项目1个，补助资金277万元。其中，未通客车建制村安全生命防护工程、灾毁重建工程、8项安全生命防护工程项目已完工。1项农村公路安全生命防护工程、大中修工程、1项危桥改造工程正在施工中，预计2月底前全部完工。2018年贫困村退出安全生命防护工程项目13项，完成投资762万元。    

（4）效果情况分析    

一是固定资金产投资增长明显，二是项目储备充足，三是农村公路养护和路政管理工作成效显著，四是交通行业安全生产管理到位。保施高速公路项目、善洲林场至打黑七星桥公路改扩建项目、七0七至红旗桥公路改扩建项目等重要项目的实施，对完善区域公路网络的需要，在区域路网中的地位和作用突出。保施高速公路的建成，将进一步缩短与保山等周边地区的距离，善洲林场至打黑七星桥公路改扩建项目及七0七至红旗桥公路改扩建项目的建成，将为沿线区域农村经济发展提供有力保证。必将成为公路沿线村镇农民脱贫致富的重要“致富路”，对于支持“三农”、服务“三农”具有重要的现实意义。经济要发展，交通必先行。 公路建设的发展将促进当地经济发展，加快西部开发步伐，对边疆地区民族团结、旅游事业的发展将起到积极的促进作用。拟建项目建成后，为进一步提高怒江两岸区域公路的通达条件，解决广大农村居民的交通出行问题、加强红色教育、促进农村区域经济的发展，具有十分重要的意义。    

5. 存在的问题和整改情况    

  通过项目绩效自评，存在问题有预算编制制度尚未健全，财政支出绩效管理理念尚未建立，项目资金缺口较大，资金到位较慢。    

整改情况：    

  一是进一步健全完善预算管理制度，切实强化预算执行管理；    

  二是切实强化预算执行管理，加强业务指导和监督检查及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题，对执行缓慢的项目进行约谈，建立预算执行进度与预算挂钩制度；    

  三是加大向上争取资金力度，确保项目资金及时足额到位。    

6. 绩效自评结果应用    

   通过绩效评价，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理水平使用效益。    

7. 主要经验及做法    

  全员参与，落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，必须调动相关预算部门参与，在预算执行过程中，必须进一步树立绩效全过程跟踪管理意识，落实“谁主管、谁使用、谁负责”的绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才能确保绩效目标如期实现，为确保资金使用率，拟使用财政项目资金的事项做到事前规划统筹，严格制定预算，在资金下达之前做好项目立项，论证等准备工作，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，以便在财政规定的时间内完成预算进度。    

8. 其他需说明的情况    

无。    

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。    

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。    

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。    

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。    

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。    

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。