第一部分  施甸县公路勘测管理段所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  施甸县公路勘测管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县公路勘测管理所成立于1988年4月，股所级，全额拨款事业单位。至今无自己的办公场所，与施甸县地方公路管理段合署办公，直属于施甸县交通运输局。本单位主要职责是为公路建设提供规划勘查设计服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

今年以来，我部门交通工作任务繁重，我单位职工坚守岗位，干好本职工作，完成了上级安排的公路测量设计任务和施工任务，促进了单位事业的发展，在我县2016年的公路建设中作出了卓越的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县公路勘测管理所2016年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员8人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县公路勘测管理所2016年度收入合计61.14万元。其中：财政拨款收入61.14万元，占总收入的100%。比上年增加8.78万元，增幅16.77%。主要变动原因是人员工资调整。

二、支出决算情况说明

施甸县公路勘测管理所2016年度支出合计61.14万元。其中：基本支出61.14万元，占总支出的100％。比上年增加8.78万元，增幅16.77%。主要变动原因是人员工资调整。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障施甸县公路勘测管理所正常运转的日常支出3.09万元。比上年增加0.37万元，增幅11.97%。主要变动原因是水毁严重，公路巡查、应急保通增加相关费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

施甸县公路勘测管理所无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县公路勘测管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出61.14万元,占本年支出合计的100%。比上年增加8.78万元，增幅16.77%。主要变动原因是人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出10.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.80%。主要用于退休人员工资、死亡抚恤金。

2.交通运输支出50.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.20%。主要用于在职人员工资福利支出、遗属补助及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

施甸县公路勘测管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.4万元，支出决算为0.19万元，完成预算的13.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.19万元，完成预算的19%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格预算执行，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.19万元，增加100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.19万元，增加100%；

2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是水毁严重，公路巡查、应急保通增加车辆使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0.19万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出0.19万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.19万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。公路勘测管理所无车辆却发生公务用车运行维护费的原因是与地方公路管理段合署办公，公务用车为施甸县地方公路管理段名下所有。公务用车运行维护费支出主要用于农村公路管理养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无