第一部分  施甸县公路勘测管理所概况

一、主要职能

施甸县公路勘测管理所成立于1988年4月，属县级管理的全额拨款事业单位，至今无自己的办公场所，与施甸县地方公路管理段合署办公，直属于施甸县交通运输局。本单位主要职责是负责全县县乡公路的勘测、设计及施工。

二、部门基本情况

施甸县公路勘测管理所年末在职职工9人，退休人员2人，遗属补助人员1人，共12人。设办公室、财务室、工程技术科、安全科，定岗定人，职责明确。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入52.36万元。

二、支出决算情况说明

本年支出52.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出52.36万元。

四、“三公”经费决算情况说明

本年“三公”经费支出0万元。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

     无

第一部分 施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县公路勘测管理所成立于1988年4月，属县级管理的全额拨款事业单位，至今无自己的办公场所，与施甸县地方公路管理段合署办公，直属于施甸县交通运输局。本单位主要职责是负责全县县乡公路的勘测、设计及施工。

（二）2015年重点工作任务介绍

今年以来，我部门交通工作任务繁重，我单位职工坚守岗位，干好本职工作，完成了上级安排的公路测量设计任务和施工任务，促进了单位事业的发展，在我县2015年的公路建设中作出了卓越的贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制10人，其中：事业编制10人；在职在编实有事业人员9人。

离退休人员2人，其中：退休2人。

无车辆编制，无在编实有车辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县公路勘测管理所决算总收入52.36万元，其中：财政拨款收入52.36万元，占总收入的100%；比上年增加7.27万元，增幅16.13%。变动主要原因是人员增加、工资调增。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出52.36万元，其中：基本支出52.36万元，占总支出的100％。本年支出52.36万元，比上年增加7.27万元，增幅16.13%。变动主要原因是人员增加、工资调增。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出52.36万元。比上年增加7.27万元，增幅16.13%。变动主要原因是人员增加、工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县公路勘测管理所2015年一般公共预算财政拨款支出52.36万元,占本年支出合计的100%。比上年增加7.27万元，增幅16.13%。变动主要原因是人员增加、工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出52.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、公用经费支出。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县公路勘测管理所2015年财政拨款“三公”经费决算总额0万元。

2015年施甸县公路勘测管理所“三公”经费实际支出0万元，其中：公务接待费支出0万元，比上年减少0.44万元，减幅－100%，原因为勘测管理所与地方公路管理段合署办公，相关经费在两个单位支出。公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年相同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

无

（三）公务接待费

无

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

         施甸县公路勘测管理所

           2016年9月22日