第一部分  施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

施甸县地方公路管理段负责全县地方公路的管理、养护工作，直属于施甸县交通运输局。2008年1月1日起施甸县地方公路管理段纳入县财政预算管理，为全额拨款的事业单位。施甸县公路勘测管理所与其合署办公。主要负责全县农村公路管理。

二、部门基本情况

施甸县地方公路管理段年末在职职工37人，退休人员30人，遗属补助人员18人，共85人。设办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科，定岗定人，职责明确。

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年收入326.26万元。

二、支出决算情况说明

本年支出326.26万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    一般公共预算财政拨款支出326.26万元。

四、“三公”经费决算情况说明

本年“三公”经费支出3.59万元，其中：公务用车运行维护费支出3.30万元，公务接待费支出0.29万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

     无

第一部分 施甸县地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县地方公路管理段负责全县地方公路的管理、养护工作，直属于施甸县交通运输局。2008年1月1日起施甸县地方公路管理段纳入县财政预算管理，为全额拨款的事业单位。施甸县公路勘测管理所与其合署办公。主要负责全县农村公路管理。

（二）2015年重点工作任务介绍

今年来，我单位认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以科学发展观为指导，以开展农村公路管理养护年活动工作为中心，以推进农村公路管理养护常态化、规范化为主题目标，以“抓规范、促管理；抓维护、促常态；抓路查、促质量；抓绿化、促美化；抓示范、促全面”为工作思路，以落实农村公路日常养护为重点工作，认真落实管养年活动的各项要求，通过全段职工的共同努力，圆满地完成2015年农村公路管理养护任务。

一年来，我单位认真按照相关建设程序，完成了2015年大中、小修保养工程、路网结构安保工程项目的建设。管养好农村公路，提高路况质量，加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制40人，其中：事业编制40人；在职在编实有事业人员37人。

离退休人员30人，其中：退休30人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县地方公路管理段决算总收入326.26万元，其中：财政拨款收入326.26万元，占总收入的100%；比上年增加59.14万元，增幅22.14%。变动主要原因是人员、工资增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出326.26万元，其中：基本支出326.26万元，占总支出的100％。比上年增加59.14万元，增幅22.14%。变动主要原因是人员、工资增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障单位正常运转的日常支出326.26万元。比上年对比增加59.14万元，增幅22.14%。增幅主要原因是人员、工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县地方公路管理段2015年一般公共预算财政拨款支出326.26万元,占本年支出合计的100%。比上年增加59.14万元，增幅22.14%。变动主要原因是人员、工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出326.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、公用经费支出。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县地方公路管理段2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.59万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出3.30万元，公务接待费支出0.29万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.14万元，减少的主要原因是：建立节约机制。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年施甸县地方公路管理段年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费3.30万元。其中：运行维护费3.30万元，比2014年决算减少0.14万元，主要用于保障公路养护管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年施甸县地方公路管理段共执行国内公务接待7批次，58人，接待费开支0.29万元；公务接待费与2014年相同，主要用于接待上级公路检查和考核产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

无

         施甸县地方公路管理段

           2016年9月22日