施甸县交通运输局本级2023年预算公开目录

第一部分 施甸县交通运输局本级2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县交通运输局本级2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县交通运输局本级2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）机构设置情况

施甸县交通运输局共设置6个内设机构，包括：综合股、政策法规和行政审批股、民航铁路建设和海事股、综合运输安全股、综合规划股、综合建设管理股。

所属事业单位3个，分别是：

1.施甸县地方公路管理段；

    2.施甸县交通邮政业安全服务中心（财务未独立核算，合并局机关核算）；

3.施甸县公路工程质量监督站（财务未独立核算，合并局机关核算）。

（三）重点工作概述

2023年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快红色旅游公路施甸段三级公路改造工程项目建设；聚力推进施甸高速公路新建项目建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

施甸县交通运输局本级编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有22人（局机关14人，质监站8人），其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入8,419,149.92元，其中：一般公共预算3,024,686.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入2,200,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,194,463.92元。

与上年对比增加5,907,649.92元，主要原因：一是人员工资调整，工资支出及社会保障缴费增加513,186.00元；二是其他收入增加3,194,463.92元；三是上级补助收入增加2,200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入 3,024,686.00元，其中:本年收入3,024,686.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,024,686.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加513,186.00元，主要原因是人员工资调整，工资支出及社会保障缴费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 8,419,149.92元。财政拨款安排支出3,024,686.00元，其中：基本支出3,024,686.00元，与上年对比增加513,186.00元，主要原因是人员工资调整，工资支出及社会保障缴费增加；项目支出0元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出321,161.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2.2080801死亡抚恤支出18,204.00元，主要用于发放遗属补贴。

3.2101101行政单位医疗支出87,831.00元，主要用于机关单位医疗保险。

    4.2101102事业单位医疗支出42,327.00元，主要用于事业单位医疗保险。

    5.2101199其他行政事业单位医疗支出12,682.00元，主要用于行政事业在职及退休人员大病医疗保险缴费地。

6.2140101行政运行支出1,792,076.00元，主要用于公路水路运输行政运行人员工资及机关运转。

    7.2140199其他公路水路运输支出750,405.00元，主要用于公路水路运输其他公路水路运输二级单位事业人员工资及运转。  

(二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况

 基本支出 3,024,686.00元，无项目支出。

1.301工资福利支出2,698,490.00元，其中：30101基本工资支出806,820.00元、30102津贴补贴支出809,736.00元、30107绩效工资支出369,708.00元、30103奖金支出243,035.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出321,161.00元、30112其他社会保障缴费支出17,284.00元、30110职工基本医疗保险缴费支出130,158.00元、30111公务员医疗补助缴费588.00元。

2.302商品和服务支出307,992.00元，其中：30201办公费支出7,995.00元、30211差旅费支出60,984.00元、30206电费支出6,944.00元；30205水费支出3,116.00元、30228工会经费支出45,844.00元、30231公务用车运行维护费12,016.00元、30216培训费支出34,383.00元、30239其他交通费支出136,710.00元。  

3.303对个人和家庭的补助18,024.00元，其中：30305生活补助支出18,024.00元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14,016.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算14,016.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县交通运输局本级2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27,016.00元，较上年增加15,000.00元，增长124.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县交通运输局本级2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

  无增减变化原因。

（二）公务接待费

施甸县交通运输局本级2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为6次，共计接待46人次。

增减变化原因：一是上年公务接待费预算较小；二是由于工作更细化，上级督促检查增多，接待费用增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县交通运输局本级2023年公务用车购置及运行维护费为22,016.00元，较上年增加10,000.00元，增长83.22%。其中：公务用车购置费0元，较上年比无增减变化；公务用车运行维护费22,016.00元，较上年增加10,000.00元，增长83.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是交通业务量增大，出车增加，油价上涨，导致公务用车运行维护费比上年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县交通运输局本级2023年机关运行经费安排244,123.00元，与上年对比减少24,461.00元，减少9.11%。主要原因是行政人员减少3人，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县交通运输局本级资产总额547,733,353.17元，其中:流动资产414,692,566.23元，固定资产246,806.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程132,657,556.35元，无形资产136,423.98元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少840,536,817.21元，其中：固定资产增加53,469.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 施甸县交通运输局本级2023年

             部门预算表

（详见附表）