施甸县交通运输局本级2022年预算编制说明

目录

 

第一部分施甸县交通运输局本级2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县交通运输局本级2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分  施甸县交通运输局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合股、政策法规和行政审批股、民航铁路建设和海事股、综合运输安全股、综合规划股、综合建设管理股。单位在职人员编制19人，其中：行政编制15人、事业编制4人（质检站4人）。财政全供养在职19人（局机关17人、质监站2人），退休人员23人；财政半供养人员 2人，遗属2人；车辆编制2辆，实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

2022年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快红色旅游公路施甸段三级公路改造工程项目建设；聚力推进施甸高速公路新建项目建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制15人，事业编制4人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休 0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 250.95万元，其中：一般公共预算250.95万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年256.63万元对比减少5.68万元，减2.21%，主要原因是人员变动，导致工资收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 250.95万元，其中:本年收入250.95万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款250.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年256.63万元对比减少5.68万元，减2.21%，主要原因是人员变动，导致工资收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出250.95万元。财政拨款安排支出  250.95万元，其中：基本支出250.95万元，与上年256.63万元对比减少5.68万元，减2.21%，主要原因是人员变动，导致工资收入减少；项目支出0万元，无上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.2101101行政单位医疗支出12.02万元，主要用于机关单位医疗保险。

3.2101102事业单位医疗支出2.42万元，主要用于事业单位医疗保险。

4.2140101行政运行支出181.16万元，主要用于公路水路运输行政运行人员工资及机关运转支出。

5.2140199其他公路水路运输支出30.65万元，主要用于公路水路运输其他公路水路运输事业人员工资及运转支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济分类情况

基本支出250.95万元，无项目支出。

1.301工资福利支出218.99万元，其中：30101基本工资支出69.42万元、30102津贴补贴支出96.4万元、30107绩效工资支出7.59万元、30103奖金支出5.79万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9万元、30112其他社会保障缴费支出1.35万元、30110职工基本医疗保险缴费支出13.54万元。

2.302商品和服务支出30.40万元，其中：30201办公费支出0.73万元、30211差旅费支出5.54万元、30206电费支出0.63万元、30205水费支出0.28万元、30228工会经费支出3.76万元、30231公务用车运行维护费1.2万元、30216培训费支出2.82万元、30239其他交通费支出15.44万元。

3.303对个人和家庭的补助1.56万元，其中：30303奖励金0.02万元、30305生活补助支出1.54万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央省配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算04万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县交通运输局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.2万元，较上年减少6.22万元，下降83.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县交通运输局2022年年因公出国（境）费预算为0万元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因。

（二）公务接待费

施甸县交通运输局2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少4.84万元，减少100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少原因：一是市局下来检查工作，每人每餐交伙食费40元；二是减少陪餐人员，陪餐人员也纳费；三是公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县交通运输局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年减少1.38万元，下降53.49%。其中：公务用车购置费0万元，与上年无增减变化；公务用车运行维护费1.2万元，较上年减少1.38万元，下降53.49%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少原因：一是尽量减少出车次数，节约经费使用；二是有两张车车况较差，出车次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县交通运输部门2022年机关运行经费安排26.86万元，与上年对比减4.14万元，下降13.35%，主要原因是上年将事业人员4人公用经费与行政人员核算在一起，2022年将事业人员分开核算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县交通运输局资产总额138826.99万元，其中，流动资产38275.714万元，固定资产61.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程100518.03万元，无形资产20.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16945.85万元，其中固定资产减少17.6万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值23.99万元；报废报损资产5项，账面原值3.71万元，实现资产处置收入2.8万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分  施甸县交通运输局本级2022年

部门预算表

 

一、财务收支预算总表                           01-1

二、部门收入预算表                             01-2

三、部门支出预算表                             01-3

四、财政拨款收支预算总表                       02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表           03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目)  04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目 05-1

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             05-2

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             05-3

十一、政府性基金预算支出预算表                   06

十二、部门政府采购预算表                         07

十三、政府购买服务预算表                         08

十四、市对下转移支付预算表                     09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表                 09-2

十六、新增资产配置表                             10