监督索引号53052103200600100000

 

施甸县地方公路管理段2022年

部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县地方公路管理段2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县地方公路管理段2022年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、部门政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

 

第一部分 施甸县地方公路管理段2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地方公路管理段为县级预算管理的财政全额拨款事业单位。所属于施甸县交通运输局。施甸县公路勘测管理所与其合署办公，编制人员数包括施甸县公路路政管理大队编制数。主要职责是负责编制本辖区农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施。依法组织养护工程的招投标工作和工程发包工作。负责辖区内县道的养护质量管理，检查、监督乡、村道养护质量管理。组织定期收集、整理、汇总和上报农村公路养护基础信息资料；依法维护路权、保护路产、保障公路畅通；负责辖区内的农村公路路政巡查、安全保通和超限运输车辆行驶公路管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术科、安全科，定岗定人，职责明确。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展农村公路管理养护工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，认真落实管养工作的各项要求，管养好农村公路，提高路况质量，加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入320.61万元，其中：一般公共预算320.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少462.09万元，下降59.04%。主要原因是社会保障和就业支出增加1.10万元，增长3.21%；卫生健康支出增加3.70万元，增长22.25%；交通运输支出减少466.90万元，下降63.80%，主要是项目支出预算减少483.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 320.61万元，其中:本年收入320.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少462.09万元，下降59.04%。主要原因是社会保障和就业支出增加1.10万元，增长3.21%；卫生健康支出增加3.70万元，增长22.25%；交通运输支出减少466.90万元，下降63.80%，主要是县级补助农村公路养护资金项目支出预算减少483.20万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 320.61万元。财政拨款安排支出 320.61万元，其中：基本支出320.61万元，与上年对比增加21.11万元，增长7.05%。主要原因是社会保障和就业支出增加1.10万元，增长3.21%；卫生健康支出增加3.70万元，增长22.25%；交通运输支出增加16.31万元，增长6.56%；项目支出0万元，与上年对比减少483.20万元，下降100%，主要是县级补助农村公路养护资金项目支出预算减少483.20万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.37万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2101102 事业单位医疗支出20.33万元，主要用于事业单位基本及大病医疗保险支出；2140199其他公路水路运输支出264.90万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分组情况:

基本支出320.61万元。其中：301工资福利支出289.71万元（30101基本工资106.50万元、30102津补贴57.02万元、30103奖金8.87万元、30107绩效工资57.56万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费35.37万元、30110职工医疗保障缴费19.23万元、30112其他社会保障缴费5.16万元）；302商品和服务支出13.06万元（30201办公费0.54万元、30205水费0.21万元、30206电费0.47万元、30211差旅费4.10万元、30216培训费1.60万元、30231公务用车运行维护费1.72万元、30228工会经费4.42万元）；303对个人和家庭的补助支出17.84万元（30305生活补助17.83万元、30309奖励金0.01）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.54万元，其中：政府采购货物预算0.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县地方公路管理段部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.72万元，较上年减少2.03万元，下降54.13%，具体变动情况如下：：

（一）因公出国（境）费

施甸县地方公路管理段部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县地方公路管理段部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.35万元，下降100%。下降主要原因是厉行节约，减少接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县地方公路管理段部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.72万元，较上年减少1.68万元，下降49.41%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.72万元，较上年减少1.68万元，下降49.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

下降主要原因是厉行节约，减少公车运行费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县地方公路管理段部门资产总额201411.38万元，其中，流动资产1696.30万元，固定资产268.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2051.55万元，无形资产36.64万元，其他资产197358.46万元。与上年相比，本年资产总额减少8622.30万元，其中固定资产减少13.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值12.30万元；报废报损资产6项，账面原值1.17万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  施甸县地方公路管理段2022年

部门预算表

财务收支预算总表                           01-1

部门收入预算表                             01-2

部门支出预算表                             01-3

财政拨款收支预算总表                       02-1

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）   02-2

一般公共预算“三公”经费支出预算表         03

基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目) 04

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目 05-1

项目支出绩效目标表（本次下达）             05-2

项目支出绩效目标表（另文下达）             05-3

政府性基金预算支出预算表                   06

部门政府采购预算表                         07

部门政府购买服务预算表                     08

市对下转移支付预算表                       09-1

市对下转移支付绩效目标表                   09-2

新增资产配置表                             10

 

监督索引号53052103200600100111