施甸县公路勘测管理所2021年

部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县公路勘测管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县公路勘测管理所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

第一部分 施甸县公路勘测管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县公路勘测管理所成立于1988年4月，为县级预算管理的财政全额拨款事业单位，所属于施甸县交通运输局。至今无自己的办公场所，与施甸县地方公路管理段合署办公。主要职责是负责农村公路基础设施建设和行业管理。负责组织农村公路初步设计、施工图设计、申报审批工作。负责全县农村公路的科研、工科、勘测设计、工程施工管理、试验、申报工作。参与全县农村公路网的建设与管理，制定全县农村公路建设方面规章制度以及全县农村公路交通行业发展规划、中长期计划和年度计划，并监督协调年度计划的实施。

（二）机构设置情况

施甸县公路勘测管理所内设办公室、财务室、工程技术科、安全科，定岗定人，职责明确。

（三）重点工作概述

按要求完成公路测量设计任务和施工管理任务，促进了单位公路勘测事业的发展。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入49.11万元，其中：一般公共预算49.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年55.57万元对比减少6.46万元，减少11.62%。主要原因是在职人员退休减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入49.11万元，其中:本年收入49.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.11万元（本级财力49.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年55.57万元对比减少6.46万元，减少11.62%。主要原因是在职人员退休减少1人。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出49.11万元。财政拨款安排支出49.11万元，其中：基本支出49.11万元，与上年对比减少6.46万元，减少11.62%。主要原因是在职人员退休减少1人；项目支出0万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5.77万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2101102 事业单位医疗支出2.80万元，主要用于事业单位基本及大病医疗保险支出；2140199其他公路水路运输支出40.53万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

财政拨款安排支出按经济科目分组情况:

基本支出49.11万元。其中：301工资福利支出45.37万元（30101基本工资16.94万元、30102津补贴9.60万元、30107绩效工资9.52万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费5.77万元、30110职工医疗保障缴费2.71万元、30112其他社会保障缴费0.82万元）；302商品和服务支出2.30万元（30201办公费0.10万元、30205水费0.04万元、30206电费0.09万元、30211差旅费0.79万元、30216培训费0.54万元、30228工会经费0.72万元、30229福利费0.01万元）；303对个人和家庭的补助支出1.44万元（30305生活补助1.44万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县公路勘测管理所2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.30万元，比上年减少1.10万元，下降78.57%。其中：公务用车运行维护费0.30万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县公路勘测管理所2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县公路勘测管理所2021年公务接待费预算为0万元，比上年减少0.40万元，下降100%。下降主要原因为与施甸县地方公路管理段合署办公，接待费用在施甸县地方公路管理段支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费为0.30万元，比上年减少0.70万元，下降70%。下降主要原因为与施甸县地方公路管理段合署办公，公务用车购置及运行维护费大部分在施甸县地方公路管理段支出。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费0.30万元，比上年减少0.70万元，下降70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

      施甸县公路勘测管理所无预算项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）国有资产占有使用情况

施甸县公路勘测管理所截至2020年12月31日无资产。

 

第二部分  施甸县公路勘测管理所

2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10