施甸县地方公路管理段2021年

部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县地方公路管理段2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

                          

第一部分 施甸县地方公路管理段2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地方公路管理段为县级预算管理的财政全额拨款事业单位。所属于施甸县交通运输局。施甸县公路勘测管理所与其合署办公，编制人员数包括施甸县公路路政管理大队编制数。主要职责是负责编制本辖区农村公路养护计划，并按照批准的计划组织实施。依法组织养护工程的招投标工作和工程发包工作。负责辖区内县道的养护质量管理，检查、监督乡、村道养护质量管理。组织定期收集、整理、汇总和上报农村公路养护基础信息资料；依法维护路权、保护路产、保障公路畅通；负责辖区内的农村公路路政巡查、安全保通和超限运输车辆行驶公路管理工作。

（二）机构设置情况

施甸县地方公路管理段内设办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科，定岗定人，职责明确。

（三）重点工作概述

认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展农村公路管理养护工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，认真落实管养工作的各项要求，管养好农村公路，提高路况质量，加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休 26人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入782.70万元，其中：一般公共预算782.70万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年295.39万元对比增加487.31万元，增长164.97%主要原因是2021年将职工医疗保险纳入年初预算增加16.63万元，2021年县级农村公路日常养护资金纳入年初预算增加483.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入782.70万元，其中:本年收入782.70万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782.70万元（本级财力782.70万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年295.39万元对比增加487.31万元，增长164.97%主要原因是2021年将职工医疗保险纳入年初预算增加16.63万元，2021年县级农村公路日常养护资金纳入年初预算增加483.20万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出782.70万元。财政拨款安排支出782.70万元，其中：基本支出299.50万元，与上年对比增加4.11万元，增长1.39%。主要原因是2021年将职工医疗保险纳入年初预算增加16.63万元；项目支出483.20万元，与上年对比增加483.20万元，增长100%。主要原因是2021年将全县农村公路日常养护资金483.20万元纳入年初预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.27万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2101102 事业单位医疗支出16.63万元，主要用于事业单位基本及大病医疗保险支出；2140199其他公路水路运输支出248.60万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出；2140106公路养护支出483.20万元，主要用于全县农村公路日常养护。

财政拨款安排支出按经济科目分组情况:

基本支出299.50万元。其中：301工资福利支出269.36万元（30101基本工资102.96万元、30102津补贴55.33万元、30107绩效工资55.89万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费34.27万元、30110职工医疗保障缴费16.06万元、30112其他社会保障缴费4.85万元）；302商品和服务支出12.71万元（30201办公费0.52万元、30205水费0.2万元、30206电费0.45万元、30211差旅费3.97万元、30216培训费3.21万元、30228工会经费4.28万元、30229福利费0.08万元）；303对个人和家庭的补助支出17.43万元（30305生活补助17.43万元）；

项目支出483.20万元，39999其他支出483.20万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县地方公路管理段2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.75万元，与上年相同。其中：公务接待费0.35万元，公务用车运行维护费3.40万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县地方公路管理段2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县地方公路管理段2021年公务接待费预算为0.35万元，比上年增加0.10万元，增长0.4%。增加原因主要为市级对县农村公路考核次数增加。国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县地方公路管理段2021年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年相同。其中：公务用车购置费0万元，与上年相同；公务用车运行维护费3.50万元，与上年相同。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：施甸县2021年县级农村公路日常养护补助资金

项目依据：根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）文件要求，自2021年起,省、州 市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为:县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道每年每公里3000元.三类地区 (昭通 市、保山市、文山州、普洱市、西双版纳州、德宏州、丽江市、 临沧市),省、州市、县分担比例为40％、20％、40％。

项目资金：施甸县2021年县级农村公路日常养护补助资金总额483.20万元。测算标准：施甸县农村公路列养里程共1932.897公里。其中：地方管省道33.49公里，县道641.295公里，乡道783.489公里，村道474.623公里。根据地管省道33.49公里*10000元＝330000.00元，县道641.295公里*10000元＝6410000.00元，乡道783.489公里*5000元＝3920000.00元，村道474.623公里*3000元＝1420000.00元，施甸县农村公路日常养护资金合计12080000.00元。按照施甸县为三类县的标准分担比例40%为12080000.00元*40%＝4832000.00元。

绩效目标：完成全县1932.897公里的地管省、县、乡、村道农村公路日常养护工作，按照 “有路必养、养必到位”的要求,将农村公路养护资金纳入一般公共财政预算,加大管理养护投入力度，农村公路列养率达到１００％。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 施甸县地方公路管理段2021年部门预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10