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施甸县交通运输部门2021年部门汇总预算公开编制说明目录

 

第一部分  施甸县交通运输局2021年部门汇总预算编制说明              

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

第二部分 施甸县交通运输局2021年部门汇总预算表

一、财务收支预算总表                        

二、部门收入预算表                         

三、部门支出预算表                          

四、财政拨款收支预算总表                    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表       

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）             

十、项目支出绩效目标表（另文下达）             

十一、政府性基金预算支出预算表                 

十二、部门政府采购预算表                       

十三、政府购买服务预算表                       

十四、市对下转移支付预算表                   

十五、市对下转移支付绩效目标表                

十六、新增资产配置表  

 

第一部分    施甸县交通运输局2021年部门汇总预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编制单位3个，局机关及下设全额拨款事业单位2个，分别是施甸县交通运输局机关、施甸县地方公路管理段、施甸县公路勘测所。财政全额拨款中行政单位1个（内设6个内设机构，分别是：综合股、政策法规和行政审批股、民航铁路建设和海事股、综合运输安全股、综合规划股、综合建设管理股），事业单位2个（施甸县地方公路管理段和施甸县公路勘测所）。部门在职人员编制55人，其中：行政编制15人、事业编制40人（地方公路管理段32人、公路勘测所6人、质检站2人）。财政全供养在职56人（局机关19人、地方公路管理段31人、公路勘测所6人），退休人员54人（局机关24人、地方公路管理段25人、公路勘测所5人）；财政半供养人员 24人，遗属24人；车辆编制5辆，实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

2021年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快红色旅游公路施甸段三级公路改造工程项目建设；聚力推进施甸高速公路新建项目建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个，分别是施甸县交通运输局机关、施甸县地方公路管理段、施甸县公路勘测所。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（施甸县交通运输局机关）；参公单位0个；事业单位2个（施甸县地方公路管理段、施甸县公路勘测所）。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制 15人，事业编制40人。在职实有54人，其中： 财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 55人，其中： 离休 0人，退休55人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1088.44万元，其中：一般公共预算1088.44万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年586.13万元对比增加502.31万元，增85.7%，主要原因是2021年将职工医疗保险纳入年初预算增加41.48万元，事业单位留任人员保险经费2.21万元，2021年县级配套养护资金483.2万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1088.44万元，其中:本年收入1088.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1088.44万元（本级财力1088.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年586.13万元对比增加502.31万元，增85.7%，主要原因是2021年将职工医疗保险纳入年初预算，将2021年县级配套养护资金483.2万元纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1088.44万元。财政拨款安排支出 1088.44万元，其中：基本支出605.24万元，与上年586.13对比增19.11万元，增长3.26%，主要原因是职工医疗保险纳入年初预算；项目支出483.2万元，与上年对比增483.2万元，增长100%，主要原因将2021年县级配套养护资金483.2万元纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080501主要用于退休人员护理补助0.6万元； 2080505主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出69.94万元；2101101主要用于机关单位医疗保险13.41万元；2101102主要用于事业单位医疗保险20.41万元；2140101主要用于公路水路运输行政运行人员工资及机关运转支出211.75万元；2140106主要用于农村公路养护483.2万元；2140199主要用于公路水路运输其他公路水路运输二级单位事业人员工资及运转支出289.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出605.24万元，项目支出483.2万元）一是301工资福利支出538.23万元（30101基本工资188.77万元、30102津补贴163.52万元、30103奖金5.31元、30107绩效工资69.2万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费69.94万元、30110职工医疗保障缴费32.78万元、30112其他社会保障缴费8.7万元）；二是302商品和服务支出46.01万元（30201办公费1.31万元、30205水费0.51万元、30206电费1.14万元、30211差旅费10.03万元、30216培训费6.56万元、30228工会经费8.74万元、30229福利费0.14万元、30231公务用车运行维护费1.2万元、30239其他交通费用16.38万元）；三是303对个人和家庭的补助支出21.00万元（30305生活补助21.00万元）；四是299其他支出483.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县交通运输部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.47万元，较上年减少3.56万元，下降23.69%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县交通运输部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

施甸县交通运输部门2021年公务接待费预算为5.49万元，较上年减少0.65万元，下降10.02%，国内公务接待批次约45次，接待约460人次。

公务接待费减少原因：一是市局下来检查工作，每人每餐交伙食费40元；二是减少陪餐人员，陪餐人员也纳费；三是公务接待次数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县交通运输部门2021年公务用车购置及运行维护费为5.98万元，较上年减少2.91万元，下降32.73%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费5.98万元，较上年减少2.91万元，下降32.73%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费减少原因：一是尽量减少出车次数，节约经费使用；二是有两张车车况较差，出车次数减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：施甸县2021年县级农村公路日常养护补助资金

项目依据：根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40号）文件要求，自2021年起,省、州 市、县三级公共财政一般预算资金用于农村公路日常养护的标准为:县道每年每公里10000元、乡道每年每公里5000元、村道 每年每公里3000元.三类地区 (昭通 市、保山市、文山州、普洱市、西双版纳州、德宏州、丽江市、 临沧市),省、州市、县分担比例为40％、20％、40％。

项目资金：施甸县2021年县级农村公路日常养护补助资金总额4832000.00元。测算标准：施甸县农村公路列养里程共1932.897公里。其中：地方管省道33.49公里，县道641.295公里，乡道783.489公里，村道474.623公里。根据地管省道33.49公里*10000元＝330000.00元，县道641.295公里*10000元＝6410000.00元，乡道783.489公里*5000元＝3920000.00元，村道474.623公里*3000元＝1420000.00元，施甸县农村公路日常养护资金合计12080000.00元。按照施甸县为三类县的标准分担比例40%为12080000.00元*40%＝4832000.00元。

绩效目标：完成全县1932.897公里的地管省、县、乡、村道农村公路日常养护工作，按照 “有路必养、养必到位”的要求,将农村公路养护资金纳入一般公共财政预算,加大管理养护投入力度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

 3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县交通运输部门2021年机关运行经费安排46.01万元，与上年对比增3.52万元，增长7.65%，主要原因是人员工资增加导致车补等费用增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  施甸县交通运输局2021年部门汇总预算表

一、财务收支预算总表                        01-1

二、部门收入预算表                          01-2

三、部门支出预算表                          01-3

四、财政拨款收支预算总表                    02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表          03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目04-1

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目04-2

九、项目支出绩效目标表（本级下达）            05-1

十、项目支出绩效目标表（另文下达）            05-2

十一、政府性基金预算支出预算表                 06

十二、部门政府采购预算表                      07

十三、政府购买服务预算表                      08

十四、市对下转移支付预算表                  09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表              09-2

十六、新增资产配置表                          10

 

  

                            

监督索引号53052100134800111