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施甸县交通运输部门2019年部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

(五)“三公”经费预算情况

1.因公出国（境）费

2.公务接待费

3.公务用车运行维护及购置费

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）机构设置情况

纳入2019年部门预算编制单位3个，下设二级全额拨款事业单位2个，分别是施甸县地方公路管理段、施甸县公路勘测所。财政全额拨款中行政单位1个，事业单位2个。部门在职人员编制78人，其中：行政编制15人、暂定编制6人、工勤编制2人、事业编制55人（地方公路管理段40人、公路勘测所10人、质检站5人）。财政全供养在职57人（局机关18人、地方公路管理段33人、公路勘测所6人），退休人员55人（局机关24人、地方公路管理段26人、公路勘测所5人）；财政半供养人员 0人，遗属23人；车辆编制6辆，实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

2019年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快七龙线红色旅游公路施甸段三级公路及姚打公路改造工程项目建设；强力推进布朗族整族帮扶整乡推进交通建设项目，加强与上级有关部门的汇报衔接，力争木老元龙潭至摆榔大水沟公路、施甸姚关至摆榔至湾甸公路等项目年内开工建设；聚力推进保施高速公路新建项目建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接，尽快获得施甸至永德段高速公路建设项目可行性研究报告评审批复，同时进行相关支撑性报件工作，并确保年内开工。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个,下设2个单位，分别是施甸县地方公路管理段\施甸县公路勘测所。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 15人，暂定编制6人、工勤编制2人、事业编制55人。在职实有62人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员55人，其中： 离休 0人，退休 55人。

车辆编制6辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 5,749,836.00元，其中：一般公共预算财政拨款5,749,836.00元，政府性基金预算财政拨款5,749,836.00元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 5,749,836.00元，其中:本年收入5,749,836.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,749,836.00元（本级财力5,749,836.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5,749,836.00元。财政拨款安排支出 5,749,836.00元，其中，基本支出5,749,836.00元，项目支出0元。

2019年部门预算总支出5,749,836.00元。本级财力安排支出 5,749,836.00元，其中，基本支出5,749,836.00元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费支出834,339.00元；二是公路水路运输行政运行支出1,844,418.00元；三是公路水路运输其他公路水路运输支出3,071,079.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5,749,836.00元，项目支出0元）。一是工资福利支出5,148,569.00元（机关事业单位基本养老保险缴费支出834,339.00元、基本工资1,831,242.00元、津补贴2,418,123.00元、奖金43,772.00元、失业保险21,093.00元）；二是商品和服务支出439,039.00元（办公费71,767.00元、手续费200.00元、水费4,926.00元、电费6,397.00元、差旅费26,200.00元、培训费13,354.00元、公务接待费1500.00元、工会经费87,823.00元、公务用车运行维护费43,000.00元、其他交通费用145,680.00元）；三是对个人和家庭的补助支出162,228.00元（生活补助161,928.00元、奖励金300.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

施甸县交通运输部门无对下专项转移支付的项目,因此不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县交通运输局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5,749,836.00元，比上年预算增123，675.00元，同比增20%，增加原因主要是人员增加,工资调整。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，2018年2019年均无纳入预算项目。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年施甸县交通运输部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费439,039.00元，比上年预算减150780.00元，同比减3%，占基本支出的100％，减少主要是人员变动及车辆减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县交通运输局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年施甸县交通运输部门共申报项目13个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。

2019 年施甸县交通运输部门无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(五)“三公”经费预算情况

2019年施甸县交通运输部门“三公”经费财政拨款预算安排160900.00元，比上年预算减20180.00元，同比下降12%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减21000.00元，同比下降100%。减少原因主要是未安排出国境。

2.公务接待费

安排公务接待费99500.00元，比上年预算减40.00元，同比下降0.04%。减少原因主要是节约开支。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费61400.00元，比上年预算减40.00元，同比下降0.04%，其中：公务用车购置费0元，减0元，同比下降0%，主要是：公务用车运行维护费61400.00元，减40.00元，同比下降0.04%，减少原因主要是节约开支。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总表                    1-1

   02.部门收入总表                    1-2

   03.部门支出总表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052100134800111

附件【2019年部门预算公开348_2019022608482920190306115457644.xls】