施甸县地方公路管理段2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

  (五)三公经费预算情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地方公路管理段为全额拨款的事业单位，其宗旨和业务范围是为公路畅通提供养护与路政管理保障，直属于施甸县交通运输局。施甸县公路勘测管理所与其合署办公。主要负责全县农村公路养护管理工作。

（二）机构设置情况

施甸县地方公路管理段为财政全额拨款事业单位。下设六个科室：办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科，定岗定人，职责明确。部门人员编制40人，实有在职人员33人，退休26人，遗属20人。

（三）重点工作概述

2018年，我单位认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展“四好”农村公路管理养护工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，认真按照相关建设程序，完成了2017年大中、小修保养工程、路网结构安保工程、危桥改造等项目的建设。一年来，我单位认真管养好全县农村公路，提高路况质量，加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，通过全段职工的共同努力，圆满的完成了2018年农村公路管理养护各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制 0人，事业编制40人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休26人。遗属20人。车辆编制4辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3046589.00元，其中：一般公共预算财政拨款 3046589.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3046589.00元，其中:本年收入3046589.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3046589.00元（本级财力3046589.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3046589.00元。财政拨款安排支出3046589.00元，其中，基本支出3046589.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一是社会保障和就业支出439542.00元；二是交通运输支出2607047.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3046589.00元，项目支出0万元）：

一是工资福利支出2768708.00元（机关事业单位基本养老保险缴费支出439542.00元、基本工资1065990.00元、津补贴1247151.00元、失业保险16025.00元）；

二是商品和服务支出135933.00元（办公费46392.00元、水费1377.00元、电费1397.00元、差旅费13000.00元、培训费6000.00元、公务接待费1500元、工会经费46267.00元、公务用车运行维护费20000.00元）；

三是对个人和家庭的补助支出141948.00元（生活补助141708.00元、奖励金240.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县地方公路管理段预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3046589.00元，比上年预算增100608.00元，同比增长3.42%，主要是人员工资调增。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年一致。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、水费、电费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等机关运行经费89666.00元，比上年预算减少2979.00元，同比减少3.22%，占基本支出的2.94％，主要是人员减少3人（退休2人，开除1人）。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县地方公路管理段预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县地方公路管理段无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(五)“三公”经费预算情况

2019年施甸县地方公路管理段“三公”经费财政拨款预算安排37500.00元，与上年一致。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年一致。

2.公务接待费

安排公务接待费2500.00元，与上年一致。

3. 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，与上年一致；公务用车运行维护费35000.00元，与上年一致。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共1