施甸县公路勘测管理所2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

(五)“三公”经费预算情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县公路勘测管理所为全额拨款的事业单位，其宗旨和业务范围是为公路建设提供规划勘查设计服务，直属于施甸县交通运输局。施甸县公路勘测管理所与施甸县地方公路管理段合署办公。主要负责全县农村公路规划勘查设计服务和养护管理。

（二）机构设置情况

施甸县公路勘测管理所为财政全额拨款事业单位。下设办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科，定岗定人，职责明确。部门人员编制10人，实有在职人员6人，退休5人，遗属2人。

（三）重点工作概述

2018年，我部门交通工作任务繁重，我单位职工坚守岗位，干好本职工作，完成了上级安排的公路测量设计任务和施工任务，促进了单位事业的发展，在我县2018年的公路建设中作出了卓越的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休5人。遗属2人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入544522.00元，其中：一般公共预算财政拨款544522.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入544522.00元，其中:本年收入544522.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544522.00元（本级财力544522.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出544522.00元。财政拨款安排支出544522.00元，其中，基本支出544522.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一是社会保障和就业支出80490.00元；二是交通运输支出464032.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出544522.00元，项目支出0万元）：

一是工资福利支出507091.00元（机关事业单位基本养老保险缴费支出737758.88元、基本工资194628.00元、津补贴229008.00元、失业保险2965.00元）；

二是商品和服务支出26031.00元（办公费11005.00元、差旅费4200.00元、培训费2354.00元、工会经费8472.00元）；

三是对个人和家庭的补助支出11400.00元（生活补助11400.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县公路勘测管理所预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为544522.00元，比上年预算增46625.00元，同比增长9.36%，主要增长原因是人员工资调增。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，与上年一致。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、培训费等机关运行经费17559.00元，比上年预算减少1216.00元，同比减少6.93%，占基本支出的3.22％，主要是人员减少1人（退休1人）。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年施甸县公路勘测管理所预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县公路勘测管理所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

(五)“三公”经费预算情况

2019年施甸县公路勘测管理所“三公”经费财政拨款预算安排14000.00元，与上年一致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年一致。

（二）公务接待费

安排公务接待费4000.00元，与上年一致。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费10000.00元，与上年一致，其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费10000.00元，与上年一致。

 

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

附件【勘测所预算公开表348003_20190227083109.xls】