目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 (四) 三公经费情况说明

施甸县交通运输局机关2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）机构设置情况

纳入2017年部门预算编制单位1个，财政全额拨款中行政单位1个。局机关在职人员编制23人，其中：行政编制15人、暂定编制6人、工勤编制2人，车辆编制4辆，实有车辆6辆。

（三）重点工作概述

2017年度重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：加快七龙线红色旅游公路施甸段三级公路及姚打公路改造工程项目建设；强力推进布朗族整族帮扶整乡推进交通建设项目，加强与上级有关部门的汇报衔接，力争木老元龙潭至摆榔大水沟公路、木老元石门坎至姜寨至里歪寨公路、施甸姚关至摆榔至湾甸公路、摆榔至鸡茨至麻栗坡至黑箐公路等四个项目年内开工建设；聚力推进保施高速公路新建项目建设工作，加强与上级有关部门的汇报衔接，尽快获得施甸至永德段高速公路建设项目可行性研究报告评审批复，同时进行相关支撑性报件工作，并确保年内开工。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我局机关编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 15人，暂定编制6人、工勤编制2人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中： 离休 0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）局机关财务收入情况

2018年局机关财务总收入 218.23万元，其中：一般公共预算218.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入218.23万元，其中:本年收入218.23万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.23万元（本级财力218.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年局机关预算总支出218.23万元。本级财力安排支出 218.23万元，其中，基本支出218.23万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费支出314229.00元；二是公路水路运输行政运行支出1868054.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 218.23万元，项目支出0万元）。一是工资福利支出1877526.00元（机关事业单位基本养老保险缴费支出314229.00元、基本工资575196.00元、津补贴936984.00元、奖金44215.00元、失业保险6902.00元）；二是商品和服务支出292325.00元（办公费39762.00元、手续费300.00元、水费3774.00元、电费10867.00元、差旅费17934.00元、培训费5000.00元、公务接待费4000.00元、工会经费33076.00元、公务用车运行维护费18932.00元、其他交通费用158680.00元）；三是对个人和家庭的补助支出154416.00元（生活补助153936.00元、奖励金480.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.45万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变化情况说明

2017年部门预算收入207.50万元，其中：一般公共财政预算收入207.50万元。2018年部门预算收入218.23万元，其中：一般公共财政预算收入218.23万元。2018年预算数较上年减少10.73万元，减5%。原因是人员减少。

（二）预算支出增减变化情况说明

2017年部门预算支出207.50万元，其中：一般公共财政预算支出207.50万元。2018年部门预算支出218.23万元，其中：一般公共财政预算支出218.23万元。2018年预算数较上年减少10.73万元，减5%。原因是人员减少。

八、基本支出预算变动的主要原因

由于人员变动导致基本支出预算变动。

九、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算没有变动。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

   2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

   3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排1868054.00元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  （四）三公经费情况说明

2018年三公经费预算118900.00元，其中：因公出境费20100.00元，公务用车运行维护费43900.00元，公务接待费54900.00元。三公经费比上年增19900.00元，增加原因是上年无因公出境费用。                                        

（五）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年施甸县交通运输局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。