目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 (四) 三公经费情况说明

施甸县地方公路管理段2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县地方公路管理段负责全县农村公路的管理、养护工作，直属于施甸县交通运输局。2008年1月1日起施甸县地方公路管理段纳入县财政预算管理，为全额拨款的事业单位。施甸县公路勘测管理所与其合署办公。主要负责全县农村公路养护管理。

（二）机构设置情况

施甸县地方公路管理段为财政全额拨款事业单位。部门人员编制40人，实有在职人员36人，退休27人，遗属20人。车辆编制2辆，实有车辆4辆。下设办公室、财务室、工程技术科、公路路政管理大队、安全科、养护科，定岗定人，职责明确。

（三）重点工作概述

2017年，我部门认真按照省、市、县农村公路工作会议的部署要求，以开展农村公路管理养护年活动工作为中心，以落实农村公路日常养护为重点工作，认真落实管养年活动的各项要求，通过全段职工的共同努力，圆满的完成了2017年农村公路管理养护任务。

一年来，我部门认真按照相关建设程序，完成了2017年大中、小修保养工程、路网结构安保工程项目的建设。管养好农村公路，提高路况质量，加强全县农村公路水毁防抢保通工作，切实抓好安全生产管理工作，严格路政管理，确保全县公路安全畅通，继续更好的服务人民群众安全便捷出行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：事业编制40人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 294.60万元，其中：一般公共预算294.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入294.60万元，其中:本年收入294.60万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款294.60万元（本级财力294.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出294.60万元。本级财力安排支出 294.60万元，其中，基本支出294.60万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费支出419172.00元；二是公路水路运输其他公路水路运输支出2526809.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出294.60万元，项目支出0万元）。一是工资福利支出2205753.00元（机关事业单位基本养老保险缴费支出419172.00元、基本工资1112850.00元、津补贴1092903.00元、失业保险53499.00元）；二是商品和服务支出135413.00元（办公费33126.00元、水费1600.00元、电费1400.00元、差旅费16500.00元、培训费6052.00元、公务接待费6000.00元、工会经费44123.00元、福利费1612.00元、公务用车运行维护费25000.00元）；三是对个人和家庭的补助支出132144.00元（生活补助131724.00元、奖励金420.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

     无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变化情况说明

2017年部门预算总收入315.11万元，2018年部门预算总收入294.60万元，比上年减少20.51万元，减幅6.51%。原因是人员减少。

（二）预算支出增减变化情况说明

2017年部门预算支出315.11万元，2018年部门预算支出294.60万元，比上年减少20.51万元，减幅6.51%。原因是人员减少。

八、基本支出预算变动的主要原因

由于人员减少导致基本支出减少。

九、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  （四）三公经费情况说明

2018年三公经费预算37500.00元，其中：公务用车运行维护费35000.00元，公务接待费2500.00元。三公经费与上年相比无变动。