目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 (四) 三公经费情况说明

施甸县公路勘测管理所2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县公路勘测管理所成立于1988年4月，属县级管理的全额拨款事业单位，至今无自己的办公场所，与施甸县地方公路管理段合署办公，直属于施甸县交通运输局。本单位主要职责是负责全县县乡公路的勘测、设计及施工。

（二）机构设置情况

施甸县公路勘测管理所为财政全额拨款事业单位。部门人员编制10人，实有在职人员7人，退休4人，遗属2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。下设办公室、财务室、工程技术科、安全科，定岗定人，职责明确。

（三）重点工作概述

2017年，我部门交通工作任务繁重，我单位职工坚守岗位，干好本职工作，完成了上级安排的公路测量设计任务和施工任务，促进了单位事业的发展，在我县2017年的公路建设中作出了卓越的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。

离退休人员4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入49.79万元，其中：一般公共预算49.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入49.79万元，其中:本年收入49.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.79万元（本级财力49.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出49.79万元。本级财力安排支出 49.79万元，其中，基本支出49.79万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一是机关事业单位基本养老保险缴费支出72241.00元；二是公路水路运输其他公路水路运输支出425656.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出49.79万元，项目支出0万元）。一是工资福利支出380217.00元（机关事业单位基本养老保险缴费支出72241.00元、基本工资201438.00元、津补贴178779.00元、失业保险9220.00元）；二是商品和服务支出26379.00元（办公费8025.00元、水费400.00元、电费600.00元、差旅费3500.00元、培训费2250.00元、公务接待费4000.00元、工会经费7604.00元）；三是对个人和家庭的补助支出9840.00元（生活补助9840.00元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）预算收入增减变化情况说明

2017年部门预算总收入59.89万元，2018年部门预算总收入49.79万元，比上年减少10.10万元，减幅16.86%。原因是人员减少。

（二）预算支出增减变化情况说明

2017年部门预算支出59.89万元，2018年部门预算支出49.79万元，比上年减少10.10万元，减幅16.86%。原因是人员减少。

八、基本支出预算变动的主要原因

由于人员减少导致基本支出减少。

九、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算没有变动。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

（二）机关运行经费安排

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

  （四）三公经费情况说明

2018年三公经费预算37500.00元，其中：公务用车运行维护费35000.00元，公务接待费2500.00元。三公经费与上年相比无变动。