施甸县交通运输局2017年部门预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

施甸县交通运输局主要职能是贯彻党和国家交通运输工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县交通运输工作政策措施和我县交通运输事业战略目标和发展规划，并组织实施。做好公路水路建设，养护好县乡村公路，做好全县运输工作。

（二）重点工作任务介绍

重点工作任务：一是加大公路建设力度和进度，比如：启动七龙线红色旅游公路施甸段三级公路及姚打公路改造工程项目建设；强力推进布朗族整族帮扶整乡推进交通建设项目，加强与上级有关部门的汇报衔接，力争木老元龙潭至摆榔大水沟公路、木老元石门坎至姜寨至里歪寨公路、施甸姚关至摆榔至湾甸公路、摆榔至鸡茨至麻栗坡至黑箐公路等四个项目年内开工建设；聚力推进保施高速公路新建项目工程项目前期工作，加强与上级有关部门的汇报衔接，尽快获得项目可行性研究报告评审批复，同时进行相关支撑性报件工作，并确保年内开工。二是加强农村公路养护管理工作，继续深化公路养护体制改革，进一步完善县、乡、村三级养护体制，推动农村公路管养工作规范化、常态化，最大限度地发挥现有农村公路的效益。三是加强交通运输行业安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行交通运输行业主管部门的安全生产监管责任，按照公路运输六项指标、水运四项指标、公路修建养护四项指标、单位安全生产三项指标要求，认真抓好交通运输安全生产，确保交通运输系统安全无事故。四是加强党建和党风廉政建设工作。

二、部门预算编制情况

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，施甸县交通运输局的收支均全部包含在部门预算中。

三、部门基本情况

编制2017年部门预算时，财政全供养在职68人，退休人员55人；财政半供养人员 0人，遗属22人；在编实有车辆6辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入582.50 万元，全部为财政拨款。2017年预算总支出582.50万元，其中:基本支出582.50  万元，项目支出0万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于人员工资、保障机构正常运转地日常支出582.50 万元。

1、 工资福利支出517.81万元。

即在职人员工资，由基本工资４３０.０４万元其中：在职人员养老保险单位匹配部分８７．７７万元、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批准复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元,养老保险单位部分核定按在职人员工资总额的20%；

2、 商品和服务支出51.76万元。

其中：公务费1.58万元、交通费3.24万元（含按公务交通补贴5%提取的０．８３７万元）、邮电费2.25万元、福利费0.18万元、培训费6.58万元、职教工会费8.78万元、水费0.62万元、电费1.37万元、差旅费10.42万元、公务交通补贴16.74万元。

核定标准：公务费核定每人年均231.96元，公务用车运行维护费核定每车每年16201元，邮电费核定电话每部每年1500元，培训费核定在职人员应发工资总额的1.5%，福利费核定在职人员每人每年26元，职教工会费核定在职人员应工资总额的2%；

3、 个人和家庭补助支出12.93万元

其中:离、退休费0万元、独子费0.07万元、遗属补助12.86万元；

核定标准：离退休人员工资依据人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费每人月均5元，半供养人员按人力资源和社会保障局最低工资标准核定。

（二） 项目支出情况

 五、2017年部门预算表

  详见附件