施甸县住房和城乡建设局部门2023年

整体支出绩效自评报告

根据《施甸县财政局关于2023年部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》文件要求，为全面贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，现就我局2023年度财政支出绩效评价做如下报告。

一、部门基本情况

（一）编制及人员。根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕22号）文件，施甸县住房和城乡建设局是施甸县人民政府工作部门，为正科级。内设7个机构（办公室、科教法规股、房地产管理和住房保障股、标准定额管理股、建筑业管理股、城乡建设管理股、工程质量安全监管股）。核定行政编制18名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名。又根据中共施甸县委机构编制委员会办公室《关于调整施甸县住房和城乡建设局所属事业单位事业编制的通知》施编委办[2021]15号文件和中共施甸县委机构编制委员会办公室《关于调整施甸县市政服务中心事业编制的通知》施编委办[2022]70号文件，施甸县住房和城乡建设局所属事业单位2个，分别为：施甸县市政服务中心、施甸县工程质量监督站，核定施甸县市政服务中心事业编制31名，其中，设主任1名、副主任3名；施甸县工程质量监督站事业编制10名，其中，设主任1名、副主任1名。施甸县住建局2023年实有在职人员70人，其中：行政在职人员29人，事业在职人员41人。

（二）部门绩效目标机构设立情况。设立2023年度部门整体支出绩效评价领导机构，由分管财务的张妮副局长任组长，办公室负责人罗千希任副组长，财务室会计出纳、施甸县城镇管理综合行政执法局相关业务人员为成员的绩效评价领导小组，认真清理资金拨付支付情况及资金产生的经济效益、社会效益，并设办公室在局财务室，由会计杨兴全兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况。2023年决算总收入是4,423.06万元,其中:上年结余0.34万元;本年一般公共预算财政拨款收入4,392.68万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，其他收入30.04万元 。支出合计4,423.06万元，其中:(基本支出1,239.98万元、项目支出3,183.08万元)；财政拨款结转和结余0.00万元,其中:（基本支出结余0.00万元,项目支出结余万元0.00万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况。

1.根据单位的“三定方案”和内部控制制度进行年初部门预算在职人员工资填报，核算办公经费和社会保障缴费。

2.项目申报2023年施甸县城区清扫保洁及垃圾收集运输处理项目，2023年施甸县城园林绿化特许经营管护费，办公养人员2023年综合执法协管员工资保险等。

3.资产管理核查、非税收入概算及中长期三年规划进行编制等。

4.财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。

5.单位账户采用财政一体化进行会计核算，对施甸县老旧小区改造项目、“城市排水防涝”建设项目、农村危房改造贷款贴息补助等这些重点项目，要求施工方加快工程进度，资金专款专用，发挥社会效益，同时住建局做好资金跟踪督查、业务上相互衔接、相互配合，确保资金安全，落到实处。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）部门重点项目绩效评价

1.施甸县2022年老旧小区改造项目

2022年老旧小区改造建设内容及规模：改造老旧小区12个、47栋、321户，其中：雨水管网改造3,253米、检查井175座，污水管网改造3,290米、检查井233座、化粪池安装共计13座，供水管网改造3,692米，消火栓26套，强、弱电管网入地敷设3,104米，太阳能路灯144盏，视频监控设备16套。场地翻修24,100平方米，绿化改造750平方米，绿荫机动车停车位320平方米，车位画线570米，非机动车棚300平方米，洗手台10个，240L垃圾桶32个，健身器材14套，拆除临时建筑1,200平方米，围墙粉刷450米，拆除围墙250米，新建铁艺栏杆围墙410米，改造养老活动室110平方米，休养凉亭2座等。

项目实施完成情况：截止到2023年12月31日，已完成教师小区、卫健局家属区、甸阳卫生院家属区、路政家属区、武装部家属区、甸阳镇家属区6个老旧小区主体外立面改造约3,000平方米，屋面防水改造约3,000平方米；配套基础设施改造污水管网改造约3,000米，雨水管网改造约3,000米，供水管网改造约3,200米，场地翻修约20,000平方米，绿化改造约380平方米等建设内容；目前正在开展朝阳路、龙坪糖厂家属区、电影院家属区主体外立面改造，屋面防水改造及配套基础设施改造工作，累计完成投资约1,700.00万元。

资金到位支付情况：2022年施甸县老旧小区中央专项转移资金到位201.00万元，省级省级补助资金(第二批）1,000.00万元，已拨付1,201.00万元，资金拨付率100%。

2.施甸县2023年老旧小区改造项目

2023年老旧小区涉及老干部局小区、文武一二组、文昌小区、一中家属区、苏家村片区5个小区及建行至林草局对外连接线，涉及626户2,153人。主要建设内容：室外公共配套供水管网改造11,972米、安装消火栓28套、排污管改造13,237米、改造雨水管网11,605米、电力电信管网入地改造 3,790.8米、安装路灯332盏、完善天然气管网及入户配气管网改造、场地及道路翻修硬化46,578.4平方米、设置减速带51米、机动车位划线119个、安装充电桩24座、非机动车位划线151个、设置洗手台15座，购置安装四分类垃圾桶21套等，计划总投资4,120.00万元。

项目进展情况：2023年9月18日前完成招标,9月23日完成合同签订，正在进行文武一二组小区、一中家属区、城南农贸市场小区3个小区配套基础设施施工，完成给水管网铺设420米，污水管铺设872米，雨水管网铺设731米，强弱电综合布管95米，累计完成投资432.00万元。

资金到位及支付情况：根据《施甸县财政局、施甸县住房和城乡建设局下达了2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》施财综[2023]2号文件，到位资金432.00万元，根据工程施工进度资金拨付率100%。

社会效益：拆除了违搭违建，整治了“蜘蛛网”，配套了水、电、路、气等基础设施，消灭了小区间的泥巴路，打通了断头路，畅通了微循环，从根本上解决了老旧小区脏乱差状况，改善了小区环境和城市面貌。因地制宜结合地方特色和城市总体规划，深挖城市历史文化底蕴，改造后的小区和老城更具历史味、文化味和特色味。配套了公共基础设施，完善了社区服务体系，极大的促进了施甸县城市更新，环境更加宜居，得到人民群众的广泛拥护和支持。

3.施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目

根据合同编号：SDXZJJ20210325和施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目补充协议，云南骏洁环卫有限公司承包接管施甸县市政服务中心现所有的作业区域，面积约93.281万平方米、雨水管道（下水管道）疏通清理35.14公里、雨水检查井755个、县城区内25座公共洗手池管护、县城区内已建成及承包期内新建的所有公共厕所。日清扫范围93.281万平方米,每日人工清扫两次，早晚各一次，在时间上充分体现“一把扫帚扫到底”的工作标准，延长清扫保洁时间，保证全天沿街道路的整洁；每月喷洒杀草农药2次，保证人行道、路沿的杂草清除；每周组织人员清理卫生死角两次；同时，加大督查力度，提升作业质量和效果，确保全天候、无缝隙、无盲区、不间断管理。2023年清扫保洁及垃圾收集运输处理项目云南骏洁环卫有限公司收施甸县财政局拨款收入支出1.900.00万元，该资金主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电等。

产生的经济效益绩效目标：县城环境卫生干净，雨水管道畅通、经营占道得到遏止、基础设施得到管护，总体提升人居环境，创造舒适优美的居住环境、休闲娱乐场所；解决小部分人员就业问题，群众好评等。

4.保障性住房租金补贴

根据《施甸县财政局 施甸县住房和城乡建设局关于下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》施财综〔2023〕2号文件，下达租赁补贴60.00万元，施甸县住房保障股按照施甸县租赁补贴发放方案，严格审核租赁补贴发放的对象，符合租赁补贴准入条件（在施甸县县城长期租房居住一年以上，与房东签订租房协议，并产生租金，并已申请公共租赁住房并通过摇号配租未抽到公租房进入轮候的对象和申请公共租赁住房实物配租因房源不足轮候的家庭），采取“集中办理、逐户审核、入户抽查、银行代发”的方式发放租赁补贴，经公示符合租赁补贴办理条件的家庭，申请人持申请人及共同申请人身份证、户口册、低保证、银行卡或存折、收入和租房情况证明等材料到施甸县住房保障工作领导小组办公室办理租赁补贴登记，发放过程中，通过层层审核把关，在社会上进行公示，租赁补贴发放做到阳光操作。

资金使用：住房保障股经过严格审核把关，符合领取租赁补贴对象200户，并按季度报请施甸县人民政府、施甸县财政局进行审批，如实将60.00万元发放到200户农户手中。

社会效益：增加少部分在县城无住房务工人员的家庭经济收入，体现党和政府对群众的关心，让领到补贴的农户更好服务于社会。

5.出租车行业燃油补贴项目

2022-2023年省级补贴城市交通发展奖励资金(含费改税部分)共64.08万元,我县施甸县宏运出租车有限公司、施甸县安达出租车有限公司共有城市出租车80辆，施甸县住建局首先审核80辆城市出租车行车证、营运资格证、道路运输证等等资质，并将补贴对象、补贴标准、补贴金额花名单方式在施甸县城市出租车停车点宣传栏和施甸县住建局政务公开栏进行张榜公示7-10天，无任何举报现象发生后，通过转账将资金64.08万元，元一次性平均分配到现有的80辆出租车上，每辆出租车0.80万元。

社会效益：增加80辆出租车家庭户经济收入，城市出租车驾驶员对党和国家感恩，更好服务于社会和人民群众，高考、中考自愿免费接送学生、组织一些公益性活动。

6.施甸县城市排水防涝建设项目

建设内容及规模：支砌改造排水沟4条，总长3.7千米，其中：城西排水沟（文化路-白福路）长1,547.5米，净宽4米；城西排水沟（规划2号路-仲景路）长709.89米，净宽4米；城中排水沟（甸阳中路-摩苍路）长984.55米，埋设DN1,000-2,000钢筋混凝土管；城北排水沟（建设路-甸阳路）长458.26米，B×H=2,000×2,000钢筋混凝土箱涵458米，B×H=2,000×2,000钢筋混凝土及石砌体雨水方沟。主要实施浆砌料石沟身、排水沟沟底做25cm厚钢筋砼及 100 厘米厚毛石换填，涵洞为钢筋砼现浇等工程。改造易涝积水点 5 个，新建城市防洪排涝检测系统1套，新增监测点8个。

项目进展情况：项目由云南龙超建设工程有限公司实施，项目于2021年11月12日开工建设。截至目前，已完成城北排水沟（建设路-甸阳路）长458.26米，B×H=2,000×2,000钢筋混凝土箱涵458米排水方沟；完成城西排水沟（文化路-白福路）净宽4米排水明沟约920米施工；实施城中排水沟（甸阳中路-摩苍路）施工，并完成约320米DN1,500钢筋混凝土排水管安装施工,累计完成投资1,500.00万元。

项目资金收支出情况：省级到位资金700.00万元，截止到2023年12月31日支付工程款300.00万元。

社会效益：进一步完善城市排水系统，解决城市雨水、污水排放问题，杜绝城市涝灾现象发生，保障人民群众生命、财产安全。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：成立2023年度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据展开自评。

2.组织实施情况：领导小组要随时对拨付的项目资金核实施工方是否专款专用，拖欠农民工工资，项目实施社会效益情况如何，取得那些经验或不足，自终形成部门预算绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

2023年我局经济运行良好，具体体现：（一）投入过程情况： 根据年初部门预算核拨的公用经费，支出严格执行“中央八项规定”，厉行节约、降低成本。（二）产出情况分析：我局预算完成率、调整率、支付进度率、结转和结余控制率、“三公”经费和政府采购率均达标。（三）效果情况分析：按照政府会计制度准则，县财政部门的要求积极开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在问题和整改情况

存在困难：一是中央预算内资金支付率低,项目资金拨付不及时。二是项目资金缺口大，施工方堑资又压力大，项目多数处于停工状态，项目推进缓慢。

整改情况：因地制宜发挥施甸资源，大力引进招商引资，整合土地，盘活闲置资产，创造收入、加大项目资金支出力度，让项目产生更好经济实惠。

五、主要经验及做法

1.定期或不定期组织全局干部职工进行如何规范《党政机关差旅费管理办法》《党政机关公务接待费实施细则》学习,严格贯彻执行中央八项规定,大额支出及重大项目资金要围绕单位制定的《三重一大制度》执行，遵循收支两条线，守住底线，同腐败现象作斗争。

2.建立健全单位会计制度，围绕单位内部控制度认真开展会计基础工作，确保会计核算资料真实性、完整性、规范性。

3.积极参加县财政局举办的新政府会计制度、单位内控制度、政彩云采购制度等培训，适应时代要求与接轨。

施甸县住房和城乡建设局

2024年3月12日