施甸县住房和城乡建设局部门2022年

整体支出绩效自评报告

根据《施甸县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件要求，为全面贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效益，现就我局2022年度财政支出绩效评价做如下报告。

一、部门基本情况

（一）编制及人员。根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕22号）文件，施甸县住房和城乡建设局是施甸县人民政府工作部门，为正科级。内设7个机构（办公室、科教法规股、房地产管理和住房保障股、标准定额管理股、建筑业管理股和抗震防震股、城乡建设管理股、工程质量安全监管股）。核定行政编制18名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名。又根据中共施甸县委机构编制委员会办公室《关于调整施甸县住房和城乡建设局所属事业单位事业编制的通知》施编委办[2021]15号文件和中共施甸县委机构编制委员会办公室《关于调整施甸县市政服务中心事业编制的通知》施编委办[2022]70号文件，施甸县住房和城乡建设局所属事业单位2个，分别为：施甸县市政服务中心、施甸县工程质量监督站，核定施甸县市政服务中心事业编制32名，其中，设主任1名、副主任3名；施甸县工程质量监督站事业编制10名，其中，设主任1名、副主任1名。施甸县住建局2022年实有在职人员66人，其中：行政在职人员24人，事业在职人员42人。

（二）部门绩效目标机构设立情况。设立2022年度部门整体支出绩效评价领导机构，由分管财务的张妮副局长任组长，办公室负责人罗千希任副组长，财务室会计出纳、施甸县城镇管理综合行政执法局相关业务人员为成员的绩效评价领导小组，认真清理资金拨付支付情况及资金产生的经济效益、社会效益，并设办公室在局财务室，由会计杨兴全兼职办公室主任，负责数据的收集申报工作等。

（三）部门整体收支情况。2022年决算总收入是3974.32万元,其中:上年结余1.71万元;本年一般公共预算财政拨款收入3971.21万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，其他收入1.40万元 。支出合计3974.32万元，其中:(基本支出1259.21万元、项目支出2715.11万元)；财政拨款结转和结余0.00万元,其中:（基本支出结余0.00万元,项目支出结余万元0.00万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况。

1.根据单位的“三定方案”和内部控制制度进行年初部门预算在职人员工资填报，核算办公经费和社会保障缴费。

2.项目申报2022年施甸县城区清扫保洁及垃圾收集运输处理项目，2022年施甸县城园林绿化特许经营管护费，办公养人员2022年综合执法协管员工资保险等。

3.资产管理核查、非税收入概算及中长期三年规划进行编制等。

4.财政报人大通过对部门预算进行批复，单位严格执行收支情况。

5.单位账户采用财政一体化进行会计核算，对施甸县2021-2022年老旧小区改造项目、“城市排水防涝”建设项目、农村危房改造贷款贴息补助等这些重点项目，要求施工方必须以基建账进行会计核算，住建局做好资金跟踪督查、业务上相互衔接、相互配合，确保资金专款专用，落到实处。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

（二）部门重点项目绩效评价

1.施甸县2021-2022年老旧小区改造项目

2021年施甸县老旧小区改造建设内容及规模：改造四个片区老旧小区 37 个、87 栋、582 户，改造建筑面积 6.08 万平方米。围绕安全工程、 功能提升、环境整治三个方面，拆除临时建筑 2498.6 平方米、 设置室外消火栓 53 套、增设灭火器 507 只，安装小区监控系统 37 套、增设小区门禁系统 19 套、围墙改造 3699 平方米，安装 防雷设施 87 套；小区建筑外立面改造 49070.47 平方米、屋面防 水改造 15270.8 平方米、楼道粉刷改造 6586.2 平方米、楼梯扶 手除锈、刷防锈漆 1356.3 米及室外公共配套供水管网改造 13134 米、化粪池改造 945 立方米、排污管安装 8925 米、雨水管安装 8925 米、电缆入地工程 8579 米、路灯购置安装 186 盏、燃气管 道建设 10337 米；机动车位改造 147 个、增设汽车充电桩（60KW 双枪直流充电桩）14 台、非机动车位改造 369 个，增设电动车 充电设施 174 孔、小区绿化改造 2863.4 平方米、场地翻新改造 19735.3 平方米、公厕改造 97.8 平方米、增设分类垃圾桶 43 只；小区连接线改造 1052.88 米。

2022年老旧小区改造建设内容及规模：改造老旧小区12个、47栋、321户，其中：雨水管网改造3253米、检查井175座，污水管网改造3290米、检查井233座、化粪池安装共计13座，供水管网改造3692米，消火栓26套，强、弱电管网入地敷设3104米，太阳能路灯144盏，视频监控设备16套。场地翻修24100平方米，绿化改造750平方米，绿荫机动车停车位320平方米，车位画线570米，非机动车棚300平方米，洗手台10个，240L垃圾桶32个，建身器材14套，拆除临时建筑1200平方米，围墙粉刷450米，拆除围墙250米，新建铁艺栏杆围墙410米，改造养老活动室110平方米，休养凉亭2座等。

项目实施完成情况：截止到2022年12月31日，2021年施甸县老旧小区改造项目按照发改批复建设内容及规模完成投资2000.00万元；2022年施甸县老旧小区改造项目2022年3月份开工建设，到年底基本完成2个小区（卫健局家属区、教师小区家属区）建筑屋面防水改造，雨污水管网开挖及管道埋设，强弱电综合管道开挖及敷设等，完成投资700.00万元。

资金兑付情况：2021年施甸县老旧小区中央专项转移资金到位2770.00万元，支付270.00万元；2022年施甸县老旧小区中央专项转移资金到位201.00万元，支付185.18万元。

老旧小区改造产生的社会效益：老旧小区改造道路、污水管、排水管、燃气管、路灯等基础设施得到改善，人居环境得到提升，出行路灯辉煌，社会治安良好，群众比较满意。

2.施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目

根据合同编号：SDXZJJ20210325和施甸县城区公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集运输处理项目补充协议，云南骏洁环卫有限公司承包接管施甸县市政服务中心现所有的作业区域，面积约93.281万平方米、雨水管道（下水管道）疏通清理35.14公里、雨水检查井755个、县城区内25座公共洗手池管护、县城区内已建成及承包期内新建的所有公共厕所。日清扫范围93.281万平方米,每日人工清扫两次，早晚各一次，在时间上充分体现“一把扫帚扫到底”的工作标准，延长清扫保洁时间，保证全天沿街道路的整洁；每月喷洒杀草农药2次，保证人行道、路沿的杂草清除；每周组织人员清理卫生死角两次；同时，加大督查力度，提升作业质量和效果，确保全天候、无缝隙、无盲区、不间断管理。2022年清扫保洁及垃圾收集运输处理项目财政拨款收入支出1200.00万元，该资金主要用于人员工资、机械购买、员工保险、劳动工具、机械设备维修、燃油、水电等。

产生的经济效益绩效目标：县城环境卫生干净，雨水管道畅通、经营占道得到遏止、基础设施得到管护，总体提升人居环境，创造舒适优美的居住环境、休闲娱乐场所；解决小部分人员就业问题，群众好评等。

3.保障性住房租金补贴

根据《施甸县财政局 施甸县住房和城乡建设局关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》施财综〔2022〕10号文件，下达租赁补贴123.00万元，施甸县住房保障股按照施甸县租赁补贴发放方案，严格审核租赁补贴发放的对象，符合租赁补贴准入条件（在施甸县县城长期租房居住一年以上，与房东签订租房协议，并产生租金，并已申请公共租赁住房并通过摇号配租未抽到公租房进入轮候的对象和申请公共租赁住房实物配租因房源不足轮候的家庭），采取“集中办理、逐户审核、入户抽查、银行代发”的方式发放租赁补贴，经公示符合租赁补贴办理条件的家庭，申请人持申请人及共同申请人身份证、户口册、低保证、银行卡或存折、收入和租房情况证明等材料到施甸县住房保障工作领导小组办公室办理租赁补贴登记，发放过程中，通过层层审核把关，在社会上进行公示，租赁补贴发放做到阳光操作。

资金使用：住房保障股经过严格审核把关，符合领取租赁补贴对象402户，并按季度报请施甸县人民政府、施甸县财政局进行审批，如实将123.00万元发放到402户农户手中。

社会效益：增加少部分在县城无住房务工人员的家庭经济收入，体现党和政府对群众的关心，让领到补贴的农户更好服务于社会。

4.出租车行业燃油补贴项目

根据施甸县财政局《关于下达2020年度农村客运和出租车行业油价财政补贴的通知》施财建〔2022〕56号，下达施甸县城市出租车省级财政补贴资金41.04万元，我县施甸县宏运出租车有限公司、施甸县安达出租车有限公司共有城市出租车80辆，施甸县住建局首先审核80辆城市出租车行车证、营运资格证、道路运输证等等资质，并将补贴对象、补贴标准、补贴金额花名单方式在施甸县城市出租车停车点宣传栏和施甸县住建局政务公开栏进行张榜公示7-10天，无任何举报现象发生后，通过转账将资金41.04万元，元一次性平均分配到现有的80辆出租车上，每辆出租车0.51万元。

社会效益：增加80辆出租车家庭户经济收入，城市出租车驾驶员对党和国家感恩，更好服务于社会和人民群众，高考、中考自愿免费接送学生、组织一些公益性活动。

5.施甸县城市排水防涝建设项目

建设内容及规模：支砌排水沟4条，总长3.7千米；其中：城西排水沟（文化路-白福路）长1547.50米，净款4米；城西排水沟（规划2号路-仲景路）长709.98米，净款4米；城中排水沟（甸阳中路-摩苍路）长984.55米，埋设DN1000-2000钢筋混凝土管；城北排水沟（建设路-甸阳路）长458.26米，B×H=2000×2000钢筋混凝土及石砌体雨水方沟。主要实施浆砌料石沟身、排水沟沟底做25cm厚钢筋砼及100cm厚毛石换填，涵洞为钢筋砼现浇等工程。

项目完成情况：项目由云南龙超建设工程有限公司实施，已完成城北排水沟（建设路-甸阳路）458.26米；完成城西排水沟（文化路-白福路）920米；完成城中排水沟（甸阳中路-摩苍路）排水管322米，累计完成2600万元。  

项目资金收支出情况：省级到位资金700.00万元，截止到2022年12月31日支付工程款300.00万元。

社会效益：进一步完善城市排水系统，解决城市雨水、污水排放问题，杜绝城市涝灾现象发生，保障人民群众生命、财产安全。

（三）自评组织过程

1.前期准备情况：成立2022年度部门整体支出绩效评价领导小组，并按照决算数据支撑资料作为绩效评价的依据展开自评。

2.组织实施情况：领导小组要随时对拨付的项目资金核实施工方是否专款专用，拖欠农民工工资，项目实施社会效益情况如何，取得那些经验或不足，自终形成部门预算绩效评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

2022年我局经济运行良好，具体体现：（一）投入过程情况： 根据年初部门预算核拨的公用经费，支出严格执行中央“八项规定”，厉行节约、降低成本。（二）产出情况分析：我局预算完成率、调整率、支付进度率、结转和结余控制率、“三公”经费和政府采购率均达标。（三）效果情况分析：按照政府会计制度准则，县财政部门的要求积极开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在问题和整改情况

存在困难：一是我县财政收入困难，各种项目建设资金筹措难以保障，导致施工进度缓慢，上级专项补助资金到位后，未能及时拨付。二是信息化建设滞后，因资金未及时就位，创建项目效益与上级提出的打造“智慧城管”和“智慧城市”的要求，还存在很大的差距，信息化建设的任务十分艰巨和紧迫。

整改情况：因地制宜发挥施甸资源，大力引进招商引资，整合土地，盘活闲置资产，创造收入、加大项目资金支出力度，让项目产生更好经济实惠。

五、主要经验及做法

一是严格执行《政府会计制度》，政府预算经济分类，部门预算经济分类科目明确，2022年我局项目支出、商品和服务费用等区分比较明确，财务人员能够按功能分类（款项）正确支付资金、专款专用，相应做好财务会计和预算会计账目。

二是财政一体化平台会计核算系统的应用，财务记账比较规范统一；单位用款按计划进行核拨，克服资金摆在账户闲置现象，施甸县财政局就能更好的管理和调配资金，充分发挥资金使用效益、经济效益。

施甸县住房和城乡建设局

2023年7月5日