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施甸县住房和城乡建设局2022年度部门决算

目录

第一部分  施甸县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设管理的法律法规和政策；研究拟定全县住房和城乡建设的方针、政策；制定住房和城乡管理发展战略和中长期发展规划，并组织实施和监督检查；会同有关部门拟定县级城镇建设资金项目投资计划并监督实施。

2.承担全县城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的指导及监督管理责任。拟订城镇住房、住房保障相关规定并指导实施；拟订城镇住房、保障性住房和住房保障发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性住房资金并监督实施。

3.承担住房制度改革和住房公积金监督管理的责任。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并指导实施；提出住房公积金缴存、使用、管理制度的意见；监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

4.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

5.承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。负责工程建设标准化和造价管理工作；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.承担管理全县建筑业和规范建筑市场秩序责任。指导全县建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；起草施工、建设监理的有关规定并指导、监督实施；制定规范建筑市场各方主体行为的有关规定并监督执行；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；起草勘察设计的有关规定并监督实施；指导城市地下空间的开发利用；承担指导建设工程消防设计审批职责。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案管理等方面的制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项审查；组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；指导监督农村民居执行抗震设防技术标准。

9.制定城市建设的政策并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；牵头抓好全县城镇基础设施投资工作，对城市建设方面的违法违规问题开展专项检查和案件稽查。

10.承担全县人民防空工程建设职责。负责人民防空法律法规、政策的宣传教育，依据人民防空法律、法规和规章的规定，组织编制人民防空中长期发展规划和年度计划，编制城市防空袭预案，指导开展城市防空袭演练；按照贯彻落实人民防空要求负责审核人民防空规划建设情况，实施新建民用建筑防空地下室易地建设项目审批；负责人民防空信息化建设，维护人防设施、设备完善和保养工作。

11.承担规范村镇建设的责任。会同有关部门拟订村镇建设政策并指导实施；指导集镇污水和垃圾处理等设施建设；指导重点小城镇建设；指导农村住房建设的安全及危旧房改造。

12.承担城市管理和执法稽查责任。指导和监督城市管理及综合执法工作；拟订城市管理和执法稽查的相关制度并监督执行。

13.承担施甸中心城市规划区范围内的市政基础设施建设；负责县级重点工程建设项目的实施。

14.完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务介绍

1.重点做好施甸县2022年老旧小区改造（甸阳片区）建设项目，改造好12个城镇老旧小区主体和配套基础设施。

2.做好施甸县城市排水排涝建设项目，确保雨水管网和污水管网畅通，顺利排水。

3.继续巩固施甸县省级“卫生城市、文明城市”创建工作。

4.做好施甸县城区域清扫保洁及垃圾收集运输处理，园林绿化管护等工作。

5.做好县城基础设施改（扩）建，提升人居环境，创造舒适优美家园。

6.自建房专项整治，存在重大安全隐患（红牌警示）和重大安全隐患（黄牌警示）的城乡特定类型经营性自建房屋安全鉴定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

施甸县住房和城乡建设局共设置7个股所级机构，包括办公室、科教法规股、房地产管理和住房保障股、标准定额管理股、建筑业管理股和抗震防震股、城乡建设管理股、工程质量安全监管股。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入施甸县住房和城乡建设局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县住房和城乡建设局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县住房和城乡建设局2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制0人），参公管理事业编制42人；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员6人），参公管理事业人员42人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

施甸县住房和城乡建设局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见附件）。

施甸县住房和城乡建设局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表（详见附件）。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县住房和城乡建设局2022年度收入合计39,726,115.49元。其中：财政拨款收入39,712,115.49元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入14,000.00元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加9,750,279.90元，增加32.53%。其中：财政拨款收入增加9,736,279.90元，增加32.48%；主要原因是:1.保障性安居工程农村危房改造2022年财政拨款以往年结余资金1,828,140.26元，中央补助保障性住房租金收入比去年增加270,000.00元，老旧小区改造收入比去年增加151,750.00元。2.自然灾害防治2022年中央专项补助资金50,000.00元。3.城市出租车燃油价格补助省级财政补助410,400.00元。4.施甸县“省级卫生城市、文明城市”创建市政基础设施建设和施甸县太阳湖公园恢复耕地财政拨款收入2,224,464.54元。5.施甸县城区域清扫保洁及垃圾收集运输和园林绿化管护项目2022年财政拨款收入比去年增加2,504,134.75元。6.死亡抚恤金财政拨款收入172,886.40元。7.财政供养人员2022年增加3人、半供养人员（综合执法协管员）和公益性人员增加13人，导致工资福利支出和社会保障缴费增加2,001,609.27元等。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加14,000.00元，增长100%，主要原因是昆明滇池水务股份有限公司拨入由旺污水管网扩建和消防设施检测费用14,000.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县住房和城乡建设局2022年度支出合计39,743,215.23元。其中：基本支出12,592,122.83元，占总支出的31.68%；项目支出27,151,092.40元，占总支出的68.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加456,243.59元，增长1.16%。其中：基本支出增加3,405,295.67元，增长37.07%；主要原因：1.保障性住房租金补贴1,230,000.00元用于支付符合条件410农户，放于基本支出反映。2.支出1人死亡抚恤金172,886.40元。3.财政全供养在职人员增加3人，半供养人员（综合执法协管员）增加12人，工资福利支出、社会保障缴费和对个人家庭补助生活补助等费用增加2,002,409.27元;项目支出减少2,949,052.08元，下降9.80%；主要原因：施甸县老旧小区改造项目施工进度缓慢，2022年支出中央补助资金2,851,750.00元，上年支出10,700,000.00元；发改项目前期费用2022年支出0.00元等；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,592,122.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,686,619.85元，占基本支出的84.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费522,559.32元，占基本支出的4.15%。2022年在职人员66人，工资福利支出7,680,663.33元，平均9,697.81元/月，半供养人员74人，工资福利支出3,005,956.52元，平均3,385.09元/月，商品和服务支出、办公设备购置等费用平均266.61元/（人*月）。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,151,092.40元。具体项目开支及开展情况：1.施甸县2021-2022年老旧小区改造建设项目，2022年支出中央专项补助资金2,851,750.00元，其中：2021年施甸县老旧小区改造项目正在进行14个小区建筑主体外立面及屋面防水改造，累计完成投资25,000,000.00元；2022施甸县老旧小区改造项目2022年10月2日开工建设，完成4个改造小区配套基础设施，累计完成投资5,800,000.00元。2.全国自然灾害房屋风险普查支出50,000.00元。3.城市出租车燃油价格省级财政补助资金按质量、按时效完成兑付80辆出租车410,400.00元。4.农村危房改造贷款贴息按任务完成兑付2,834农户，资金1,828,140.26元。5.省级规范示范村统贷项目还本付息550,559.56元。6.施甸县城市排水防涝建设项目和排水管网和管道检测费支付资金3,146,747.79元。7.施甸县“卫生城市 文明城市”创建和县城多项市政基础设施建设支出4,653,494.79元，得到省级合格验收。8.2019年城市公厕改造支出200,000.00元。9.施甸县城区公共环境卫生清扫保洁垃圾收集运输处理和园林绿化管护支出经费13,460,000.00元，保障了县城基础设施得管护、县城卫生干净舒适，提升人居环境。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款支出39,723,015.23元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少436,043.59元，下降1.09%，主要原因分析：施甸县老旧小区改造项目施工进度缓慢并上级专项补助资金拨付不到位，不能按质量时效完成改造任务，资金不能形成支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,077,672.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于行政事业在职人员养老保险职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出430,663.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于行政事业在职人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出31,844,388.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于①行政人员、遗属人员经费2,717,700.94元，公用经费258,313.70元。②事业人员经费3,678,269.75元，公用经费91,030.88元。③综合执法协管员人员经费3,005,956.52元，公用经费101,715.00元。④县城区域公共环境卫生清扫保洁及垃圾收集处理项目12,000,000.00元。⑤施甸县“文明城市”创建市政基础设施修扩建等零星工程项目4,573,195.05元。⑥乡镇公厕所改造提升人居环境支出200,000.00元。⑦县城绿化管护1,510,000.00元。⑧省级规范示范村统贷项目还本付息550,559.56元。⑨已配租入住的保障性住房维修维护费用10,899.74元。⑩城市排水防涝建设和排水管网和管道检测费3,146,747.79元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出410,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于发放施甸县80辆城市出租金省级财政补贴燃油价格。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5,909,890.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.88%。主要用于：2021年施甸县老旧小区改造项目款1,851,750.00元，2022年施甸县老旧小区改造项目款1,000,000.00元，2022年租赁补贴发放1,230,000.00元，农村危房改造贷款贴息兑付1,828,140.26元，涉及农户2,834户。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于全国自然灾害房屋风险普查经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26,300.00元，支出决算为30,032.00元，完成年初预算的114.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算24,032.00元，占总支出决算的80.02%；公务接待费支出决算6,000.00元，占总支出决算的19.98%，具体是国内接待费支出决算6,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县住房和城乡建设局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32,032.00元，支出决算为30,032.00元，完成年初预算的114.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为24,032.00元，完成年初预算的131.32%；公务接待费支出决算为6,000.00元，完成年初预算的75.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：1.2022年重点开展全国灾害综合风险普查和农村自建房隐患排查，为及时完成上级部门要求任务，单位职工多数使用公务用车到全县十三个乡（镇）开展核查工作。2.为切实抓好脱贫攻坚乡村振兴工作推进，县住房城乡建设局、县乡村振兴局多次到乡（镇）各基层村委会开展实地考察及规划部署工作。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,116.00元，增长3.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费和公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年一致；公务接待费支出决算增加1,116.00元，增长22.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：为排除农村自建房和燃气管控存在安全隐患，吸取其他省份发生的房屋倒塌或燃气爆炸造成的人身死亡和财产损失事件，上级部门不定期开展建设领域安全生产专项整治，公务接待次较上年增加3次，费用增加1,116.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展乡村振兴工作、建筑施工地、燃气经营管控安全生产检查、农村危房和自建房排查等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省自建房安全专项整治工作领导小组办公室、云南省住房和城乡建设厅、保山市住房和城乡建设局到施甸对开展“美丽县城”建设现场打分、燃气安全综合检查、自建房安全专项整治等工作发生的接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县住房和城乡建设局2022年机关运行经费支出451,059.58元，比上年增加66,019.18元，增加17.15%，主要原因分析：财政供养人员增加3人且2022年培训学习次数多，差旅费报销增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、会议培训费、差旅费、公务用车燃油费维修费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县住房和城乡建设局资产总额248,910,530.56元，其中，流动资产224,189,909.11元，固定资产3,102,475.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产21,618,146.29元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,788,394.50元，其中:固定资产减少547,383.65元。处置房屋建筑物1,053.32平方米，账面原值373,283.47元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产23项，账面原值174,100.18元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052103200201111